目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

（一）负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

（二）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

（四）负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

（六）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（七）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

祁东县宣传部内设6股1室，分别是政工人事股、新闻宣传部股、新闻出版股、党教理教股、文化产业发展股、版权电影管理股、办公室。

（二）决算单位构成

从决算单位构成看,我单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括祁东县宣传部本级决算。

第二部分

部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入742.13万元，减少158.36万元，减少17.59%；总支出742.13万元，较2022年减少158.36万元，减少17.59%；收入和支出减少的主要原因是上年度创建文明城市宣传工作较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计742.13万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%，其中一般公共财政拨款收入589.04万元，政府性基金预算财政拨款收入153.09万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计742.13万元，全部为财政拨款支出，占本年支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总收入742.13万元，较2022年减少158.36万元，减少17.59%；总支出742.13万元，较2022年减少158.36万元，减少17.59%；收入和支出减少的主要原因是上年度创建文明城市宣传工作较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般财政拨款支出589.04万元，占本年支出合计的79.37%，与2022年相比，财政拨款减少27.76万元，减少4.5%，主要原因是全年开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出589.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.49万元，占全年财政拨款支出48.81%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出190万元，占32.26%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占1.87%；社会保障和就业支出39.32万元，占6.68%；卫生健康支出14.74万元，占2.5%；城乡社区支出27.3万元，占4.63%；住房保障支出19.18万元，占3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为589.04万元，支出决算数为589.04万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为287.49万元，支出决算为287.49元，完成年初预算的100%。2.教育支出（类）普通教育（款）教育活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0元，预算与决算持平。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为190万元，支出决算为190元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）和其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.32万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县宣传部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.23万元，其中人员经费301.02元，占51.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金支出；公用支出53.21万元，占9.03

%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，决算数为0，预算与决算持平，与上年相比无变化。其中，“公务用车购置及运行费”支出0万元，其中“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行费”0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

2023年“三公”经费支出决算数为0的主要原因有：

1、本单位当年无因公出国团组和个人；

2、本单位名下公车保有量为0且当年未购置公车；

3、单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年所有公务接待均由县接待处负责接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东宣传部2023年政府性基金预算收入153.09万元，支出决算为153.09万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出29万元，占22.8%；城乡社区支出124.09万元，占81.06%。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）和其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为29万元，支出决算为29元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为124.09万元，支出决算为124.09万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出53.21万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0 万元，主要原因是：按预算计划开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额90.22万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出17.73万元、政府采购服务支出60.89万元。授予中小企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的12.86%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）我部以绩效目标实现为向导，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时核查绩效目标情况；二是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）2023年部门整体支出绩效自评涉及资金742.13万元，自评覆盖率达到100%。2023年，宣传部在县委、县政府的坚强领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

2023中共祁东县委宣传部决算

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