2024年河洲镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分： 2024 年部门预算说明

第二部分： 2024 年部门预算需公开的表格

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据主要职责河洲镇机关设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，河洲镇人民政府只本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有河洲镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。河洲镇人民政府2024年年初预算数823.11万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数862.04万元，减少38.93万元，减少4.72%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

（二）支出预算。河洲镇人民政府2024年年初预算数823.11万元，支出较2023年预算数862.04万元，减少38.93万元，减少4.72%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县河洲镇人民政府2024年预算823.11万元，收入较2023年预算数862.04万元，减少38.93万元，减少4.72%，主要原因是工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出654万元, 占全年79.46%； 社会保障和就业（类）支出74.86万元, 占全年9.09%；卫生健康（类）支出38.11万元, 占全年4.63%；住房保障支出（类）支出56.14万元，占全年6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 一般公共预算当年拨款823.11万万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年初预算为654万元，比 2023 年预算681.77万元，减少27.77万元，减少4.25%。2024预算数年小于2023年预算的原因是人员减少（调出、离职）相应开支预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年初预算为74.86万元，2023年预算为79.15万元，减少4.83万元，减少5.73%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年初预算为38.11万元，2023年预算为41.76万元，减少3.65万元，减少9.58%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少，基数全县统一按5000元/月计算，人数减少，减少了行政单位医疗开支预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算为56.14万元，2023年预算为59.36万元，减少3.22万元，减少5.74%。2024年小于2023年预算的原因是人员减少，减少了住房公积金开支预算。

关于 2024 年一般公共预算明细情况说明

2024年一般公共预算拨款支出823.11万元，具体安排情况如下：

部门经济分类支出情况

基本支出823.11万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、2024年工资福利支出预算为712.99万元，具体包括：基本工资290.09万元、津贴补贴125.22万元、绩效工资89.77万元、奖金24.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.86万元、 职工基本医疗保险缴费38.11万元、住房公积金56.14万元、工伤保险2.99万元，其他工资福利支出11.63万元。

2、2024年一般商品和服务支出预算为109.37万元，主要包括办公费20万元、印刷费6万元、水费5万元、电费15万元、差旅费12万元、会议费9.6万元、维修费6万、培训费6万元、公务接待费8万元、其他交通费用21.77万元。

3、对个人和家庭的补助为0.76万元，主要是伤残0.76万元。

无项目支出

政府经济分类支出情况

基本支出823.11万元，占2024年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1、机关工资福利支出712.99万元，主要包括工资、奖金、绩效奖、津补贴等529.25万元、社会保障缴费115.96万元、住房公积金56.14万元、其他工资福利支出11.63万元。

2、机关商品和服务支出109.37万元，主要包括办公经费79.77万元，会议费9.6万元、培训费6万元、公务接待费8万元、维修费6万元。

3、对个人和家庭的补助0.76万元，主要是伤残0.76万元。

无项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：河洲镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为109.37万元，比2023年预算数112.02万元，减少2.65万元，减少2.42%，主要原因是人员减少，各类开支相应减少。

（二）政府采购预算：2024年河洲镇人民政府无采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河河洲镇本级无公用车辆，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024 年部门预算需公开的表格（见附件 3）

      祁东县河洲镇人民政府部门预算公开表

                                                                  河洲镇人民政府

                                      2024年4月2日

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