祁东县归阳镇人民政府

2025年部门预算公开

目  录

第一部分： 2025年部门预算说明

第二部分： 2025年部门预算需公开的表格

第一部分：

2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

     第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件） 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

（公开表格附后）

第一部分：

祁东县归阳镇人民政府2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

归阳镇政府现管辖12个村民委员会和3个社区（居民委员会）。

本镇政府机关现设"六办"、"三中心一大队"10个内部机构。"六办"即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；"三中心一大队"即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

祁东县归阳镇人民政府是正科级公务员全额拨款单位单位，至2024年12月，共有编制94名，实有人数94人，其中在职94人；另，离退休40人。

从预算单位构成看，归阳镇部门预算只包括：机关本级预算。

部门收支总体情况

2025年部门预算即归阳镇政府本级预算。镇政府2025年没有政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款；支出包括保障镇政府机关及机关所属单位基本运行的经费，也包括政府部门各种专项（项目）经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数1180.16万元。即一般公共预算拨款（财政拨款）1180.16万元，无政府性基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较去年增加122.12万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加122.12万元，项目经费拨款未变。

（二）支出预算：2025年年初预算数1180.16万元，其中一般公共服务支出940.01万元，社会保障和就业支出109.19万元，卫生健康支出49.07万元，住房保障支出81.89万元。基本支出预算数1180.16万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出1038.58万元、商品和服务支出138.23万元、其他对个人和家庭的补助3.35万元（含退休人员残保金2.31万元、女职工卫生费1.04万元）；项目支出预算数0万元，暂无单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作项目和运行维护项目。支出较去年增加122.12万元，主要是人员经费提高造成基本支出增加122.12万元，项目支出暂未安排，与去年一致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款（财政拨款）收入1180.16万元，其中一般公共服务支出940.01万元，占79.65%；社会保障和就业支出109.19万元，占9.25%；卫生健康支出49.07万元，占4.16%；住房保障支出81.89万元，占6.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1180.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为0万元，暂无单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作、监管创建和运行维护，主要用于乡镇财政培训、会议、基层建设和基础工作、财政信息网络建设、乡镇财政所房屋设备维修维护等方面。

（三）一般公共预算按当年拨款结构情况说明

2025年一般公共预算拨款为1180.16万元，其中单位正常运行支出1180.16万元，占全年100%；一般行政管理事务支出940.01万元；占全年79.65%；社会保障和就业（类）支出109.19万元， 占全年9.25%；医疗支出49.07万元，占全年4.16%；住房保障（类）支出81.89万元，占全年6.94%。

（四）一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1180.16万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2025年初预算为1180.16万元，比2024年预算1058.04万元，增加122.12万元，增率11.54%，2025年预算数多于2024年预算数的原因是人员经费的增加及五险一金缴费基数与比例的调整。

　　2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2025年初预算为940.01万元，比2024年预算837.86万元，增加102.15万元，增率12.19%，2025预算数年高于2024年预算的原因是人员经费的增加及五险一金缴费基数与比例的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年初预算为109.19万元，2024年预算为97.48万元，增加11.71万元，增率12.01%。2025年高于2024年预算的原因是人员经费增加从而提高基本养老保险缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2025年初预算为49.07万元，2024年预算为49.59万元，减少0.52万元，减少1.01%。其原因是2025年初预算人员总数比2024年预算减少1人。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年初预算为81.89万元，2024年预算为73.11万元，增加8.78万元，增率12.01%。2025年预算高于2024年预算的原因是人员经费增加从而提高住房公积金缴费基数。

（五）20225年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出1180.16万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2025年工资福利支出预算为1038.58万元，具体包括：基本工资469.94万元、绩效工资121.05万元、地方津贴补贴164.25万元、奖金36.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.19万元、职工工伤事故保险、缴费4.37万元、 职工基本医疗保险缴费49.07万元、住房公积金81.89万元、其他职工福利费32.16万元。

（2）2025年商品和服务支出预算为138.23万元，主要包括会议费5万元（按每年12次、每次90人参会、每次人平46.3元计算）；公务接待费3万元（按全年1000人次，每人30元计算）；培训费3万元（按33人次、每人次900元计算）；工会费16万元（按94人、人平1702元计算）；办公费30万元、维修（护）费5万元、其他商品和服务支出3.8万元，以及其他交通费用（预算核定的公车补助）25.43万元等支出。

（3）2025年对个人和家庭的补助支出预算为3.35万元，为退休人员的伤残保健金2.31万元和女职工卫生费1.04万元。

2.项目支出0万元，占2025年一般公共预算拨款支出的0%，暂无单位为完成各项专项工作任务而发生的支出，其情况如下：

2025年项目商品和服务支出预算为0万元，暂无维护费、租赁费、会议费、培训费以及其他商品和服务支出。

（六）20225年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出1180.16万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2025年机关工资福利支出预算为1041.93万元，其中：工资奖金津补贴765.25万元、其他福利费32.16万元、社会保障缴费162.63万元万元、住房公积金81.89万元。

（2）2025年机关商品和服务支出预算为138.23万元，主要包括会议费5万元（按每年12次、每次90人参会、每次人平46.3元计算）；公务接待费3万元（按全年1000人次，每人30元计算）；培训费3万元（按33人次、每人次900元计算）；维修（护）费5万元；办公费117.43万元、、其他商品和服务支出3.8万元等支出。

（3）2025年对个人和家庭的补助支出预算为3.35万元，为老工伤人员的伤残保健金2.31万元和女职工卫生费1.04万元。

2.项目支出预算为0万元，占2025年一般公共预算拨款支出的0.00%，暂未安排单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体情况如下：

2025年机关商品和服务支出预算为0万元，暂未安排维护费、租赁费、会议费、培训费以及其他商品和服务支出。

（七）2025年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

祁东县归阳镇人民政府2025年财政拨款收入预算数1180.16万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款1180.16万元，占100%。

祁东县归阳镇人民政府2025年财政拨款支出预算数1180.16万元，其中：一般公共服务支出940.01万元、社会保障和就业支出109.19万元、卫生健康支出49.07万元、住房保障支出81.89万元。

（八）2025年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

祁东县归阳镇人民政府2025年"三公"经费预算数为3万元，即公务接待费为3万元（按全年1000人次，每人30元计算）；未安排因公出国（境）费开支和公务用车购置及运行费预算支出。上年"三公"经费预算数3万元 ，两年预算数一致。其安排经费较少原因：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，控制因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（九）2025年政府性基金预算支出说明

祁东县归阳镇人民政府2025年政府性基金支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

祁东县归阳镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算138.23万元，比2024年预算130.85万元增加7.38万元，增幅5.64%。主要原因为享受公车补助人员的增加，较2024年预算支出的增加。

（二）"三公"经费预算

2025年"三公"经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费无、因公出国（境）费无。2025年"三公"经费预算与2024持平。预算持平的原因主要是厉行节约，控制三公经费。

（三）一般性支出情况

2025年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、工会经费等138.23万元，例如：印刷费12万元，拟用于报刊、人大会议资料的印制、日常运行的消耗等；办公费30万元拟用于政府"六办"、"三中心一大队"各项办公用品等支出；差旅费14万元拟用于单位工作人员上县开会、公务乘车、伙食补助等；电费18万元，主要用于各办公室、宿舍及街道路灯等的用电费用；其他交通费用25.43万元为39名公务员公车补贴，等等。以上经费均拟用于机关内部日常或周期性行政运行支出，比上年度的130.85万元增加7.38万元增幅5.64%，主要原因为享受公车补助人公务员增加，较2024年预算支出的增加。

（四）政府采购预算

2025年政府采购预算预估4.5万元。按照预算编制的要求，从基本支出经费中预测编制2025年采购预算，主要包括：防火应急器材2万元、纸质印刷品1万元、电脑维修服务1.5万元。

（五）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，祁东县归阳镇人民政府无个人专用小车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

会计账面固定资产原值1418.10万元，其中：土地、房屋及构筑物855.92万元 ，通用设备（包括街道环卫车辆、行政执法车及办公电脑等)338.51万元，专用设备（主要为电子传媒设备等）109.13万元，家具、用具、装具及动植物114.51万元。

（六）绩效目标设置情况说明

2025年祁东县归阳镇人民政府整体支出绩效目标1180.16万元，其中：基本支出1180.16万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1180.16万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到98%。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：是指祁东县人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件3）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表（货物、工程采购）

25、政府采购表（购买服务）

26、国有资产占有情况表

附近：祁东县归阳镇人民政府2025年部门预算公开表

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