第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县祁剧保护传承中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

传承中华优秀传统文化，坚持“二为”方向，“双百”方针，和“三贴近”原则，努力做好非物质文化遗产传承人培养，丰富老百姓的文化生活。

2、机构设置

现隶属祁东县文体广新管理的股级全额拨款单位。

3、编制人员

2025年度现有编制9人，实有人数9人，其中在职在岗9人。

二、部门预算单位构成

祁东县祁剧保护传承中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。.

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2025年年初预算数322.0837万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。因祁剧保护传承中心新成立，故预算收入较2024年0万元增加322.0837万元。

（二）支出预算，2025年年初预算数322.0837万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年0万元增加322.0837万元，增加100%，增加的原因为祁剧保护传承中心新成立，人员产生异动，引起相关预算项目和预算费用与上年增加。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出322.0837万元，其中，一般公共服务支出74.8137元，占23%；项目支出247.27万元，占77%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为74.8137万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为247.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中工资福利支出（祁剧公司）支出100.54万元，主要用于祁剧公司人员工资福利；“惠民演出”送戏下乡100场（祁剧公司）支出60万元，主要用于祁剧公司“惠民演出”送戏下乡；祁剧公益性演出场租费、流动舞台车维修（祁剧公司）5.28万元，主要用于祁剧公司祁剧公益性演出场租费、流动舞台车维修；创作排练新剧目等经费（祁剧公司）40万元，主要用于祁剧公司创作排练新剧目；原祁剧团到龄退休人员2024年和2025年补差部分（祁剧公司）31.45万元，主要用于祁剧公司原祁剧团到龄退休人员退休工资补差部分；祁剧进校园10万元，主要用于祁剧进校园宣传祁剧非遗文化。

五、政府性基金预算支出

祁东县祁剧保护传承中心2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算8.64万元，比2024年0万元预算增加8.64万元，增加100%。主要是祁剧保护传承中心新成立，人员产生异动，引起相关预算项目和预算费用与上年增加。

（二）“三公”经费预算

祁东县祁剧保护传承中心2025年“三公”经费预算拨款0万元，无“三公”经费预算安排的支出。

（三）一般性支出情况

2025祁东县祁剧保护传承中心2025年一般性支出预算拨款0万元，无一般性支出预算安排的支出。

（四）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。  。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为322.0837万元,其中：基本支出74.8137万元；项目支出247.27万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

祁剧传承保护传承中心2025年部门预算公开表（50）

附件下载：