第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

中共祁东县委社会工作部2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(一）研究社会工作理论、政策，拟订相关工作规划规章草案及规范性文件并组织实施。开展调查研究，向县委报告工作情况并提出建议。

(二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映汇报。指导、规范和监督全县民意反映渠道的运行管理工作。

(三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。研究制定加强相关领域党建工作的规划、制度和措施，并督促抓好落实。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。研究完善相关领域群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

(五）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(六）负责全县志愿服务工作和“衡阳群众”品牌创建工作的统筹规划、协调指导、督促检查，组织开展志愿服务理论研究、宣传教育活动和全县性、示范性志愿服务重大活动，负责与国内外有好团体、人士和基金组织开展交流合作。负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(七）负责“12345”政务服务便民热线的日常管理、“书记、县长”信箱投诉件办理工作。

(八）完成县委交办的其他任务。

2、机构设置

中共祁东县委社会工作部为公益一类正科级全额拨款单位，内设社会工作事务中心。

二、部门预算单位构成

中共祁东县委社会工作部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括部办委基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。中共祁东县委社会工作部2025年部门收入、支出预算为 309.2811万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 309.2811 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2025年年初预算数309.2811 万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出309.2811 万元，其中，一般公共服务支出 150.8811 元，占48.78 %；项目支出 158.40万元，占51.22 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为 150.8811 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为158.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中项目支出 100 万元主要用于民意反映渠道融合联动“一体化”平台建设与运行经费和人民建议征集经费； 项目支出 23.4万元，主要用于党建经费；项目支出10万元，主要用于党建引领基层治理和基层政权建设经费；项目支出 5万元，主要用于志愿服务经费；项目支出10万元，主要用于社会工作人才队伍建设经费；项目支出10万元，主要用于信访维稳经费。

五、政府性基金预算支出

中共祁东县委社会工作部2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我部的机关运行经费财政拨款预算20.808 万元。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为 2万元，其中：公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0 万元。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费 0.5万元，拟召开1 次会议，人数40人，内容为“走找想促”活动推进会；2025年培训费预算 0.5万元，拟用于志愿者培训会，人数30人。

（四）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位自2024年6月成立以来，部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为309.2811万元,其中，基本支出 150.8811万元，项目支出158.40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

部门预算公开表（县委社工部）

附件下载：