第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、人员编制
第二部分 2025年度部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购表（货物、工程采购）
25、政府采购表（购买服务）
26、国有资产占有情况表
（公开表格附后)
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、 财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况的说明
六、收支预算情况总体说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、职能职责
开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动，免费开放、辅导、培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活组织，辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
二、机构设置及部门预算单位构成
内设办公室、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、文学、戏剧职能机构
部门预算单位构成：包括1家事业单位，祁东县文化馆本级。
三、编制人员
文化馆是股级全额拨款单位，至2024年12月，共有编制20名，实有人数24人，其中在职13人，离退休11人。
第二部分 2025年度部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出 工资福利（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出 工资福利（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出 个人家庭（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出 个人家庭（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出 公用经费（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出 公用经费（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购表（货物、工程采购）
25、政府采购表（购买服务）
26、国有资产占有情况表
（公开表格附后)
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、关于祁东县文化馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
祁东县文化馆2025年财政拨款收支总预算 172.23万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 172.23万元、上年结转 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 136.94万元、社会保障和就业支出 16.29万元、卫生健康支出6.79万元、住房保障支出 12.22万元。
与去年财政拨款收支预算的对比，2024年财政拨款收支总预算 146.24万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 112.36万元、社会保障和就业支出 15.48万元、卫生健康支出6.79万元、住房保障支出 11.61万元。2025年比2024年增加25.99万元，增加17%，主要是因为在职人员工资薪金正常晋级进档，导致人员经费的增加。另外2025年文化馆的项目年初预算免费开放及文化创作活动资金安排16万元，2024年年初预算未作安排，期中作了调整预算。
二、关于祁东县文化馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
祁东县文化馆2025年一般公共预算当年拨款172.23万元, 比 2024年执行数减少67.57万元。主要是因为2024年决算数据中包含了：抚恤金1.34万元；项目资金免费开放中央下达资金与省级县级配套资金计21.4万元；智慧文化馆建设资金35.85万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2025年一般公共预算拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出136.94万元，占79%；社会保障和就业（类）支出 16.29万元， 占 9.4%；卫生健康（类）支出 6.79万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 12.22万元，占 7.1%。
三、关于祁东县文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明
祁东县文化馆2025年一般公共预算基本支出 156.23万元， 其中：人员经费 143.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加、办公设备购置等；对个人和家庭的补助0.22万元，是指其他职工福利费用。
一般公共预算项目支出 16万元，为文化馆免费开放资金及文化创作活动资金。
四、关于文化馆“三公”经费预算情况说明
2025年祁东县文化馆“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行 费0 万元，公务接待费 0万元。 2025年“三公”经费预算比 2024年预算金额相等。主要原因按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
五、关于祁东县文化馆2025年政府性基金预算支出情况的说明
祁东县文化馆2025年政府性基金预算为0元。
六、关于文化馆2025年收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，祁东县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、工资福利支出、商品和服务等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。文化馆2025年收支总预算 172.23万元。
七、关于文化馆2025年收入预算情况说明
祁东县文化馆2025年收入预算 172.23万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。其中经费拨款172.23万元，
纳入预算管理的非税收入拨款0万元。
八、关于文化馆2025年支出预算情况说明
祁东县文化馆2025年支出预算 172.23万元，其中：基本支出 156.23万元，占90.7%；基本支出中的工资福利支出143.54万元，占83.3%；商品和服务支出12.48万元，占7.3%。对个人和家庭的补助0.22万元，占0.3%。项目支出年初预算暂安排16万元，用于文化馆免费开放资金及文化创作活动资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年祁东县文化馆的机关运行经费财政拨款预算12.48万元，较 2024年预算持平，切实按照上级文件要求，压缩机关经费开支，做到节约办公成本。
（二）政府采购情况。
祁东县文化馆2025政府采购预算暂安排7.6万元。
（三）政府性基金预算支出
2025年政府性基金支出预算数为0。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，祁东县文化馆无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织群众遇教于乐，免费开放，辅导培训群众文艺骨干，丰富群众业余文化生活，开展群众性文艺创作活动，按质量完成演出目标 ，一年之内完成乡镇惠民演出5场，群众满意度要求达到99%。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
祁东县文化馆
2025年3月26日
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