目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

 祁东县人民代表大会常务委员会2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议和县人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议主期间的有关服务工作。

2、负责县人大常委会工作报告、重要文稿起草工作的组织协调和县人大常委会机关公文的办理。

3、负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

4、负责县人大常委会领导同志文稿服务工作和重要公务活动的组织安排。

5、负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

6、负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大常委会机关各部门的工作联系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

7、承担市人民代表大会会议期间祁东县代表团的文稿服务工作。

8、按照县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调查研究，收集情况信息并报送相关部门，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

9、负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

10、负责祁东人大网站的管理和维护工作。11、负责处理县人大常委会机关的信访工作。

12、负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理，及信息化设施设备的维护等工作。

13、负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

14、负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

15、会同有关部门做好上级人大常委会领导/人民代表大会不设领导机构和领导人员和外地县人大常委会领导/人民代表大会不设领导机构和领导人员来祁考察工作期间的公务接待工作。

16、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县人民代表大会常务委员会办公室是正科级全额拨款公务员单位，县人大常委会机关设科级工作机构2个：县人大常委会办公室、选举任免联络工作委员会。

县人大民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

另：县人大常委会办公室加挂研究室、信访办公室牌子；县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大常委会法制委员会与县人大监察与司法委员会合署办公。

县人大机关行政编制为25名（不含县级领导）。其中，县人大常委会办公室主任1名，办公室副主任2名；县人大常委会选举任免联络工作委员会设主任1名；县人大民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会均设主任委员1名；县人大监察和司法委员会（法制委员会）设主任委员1名、副主任委员1名，县人大财政经济委员会（预算工作委员会）设主任委员1名、副主任委员1名。正科级领导职数9名、副科级领导职数4名。机关后勤服务事业编制4名，人员只出不进。

二、部门预算单位构成

 祁东县人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 祁东县人民代表大会常务委员会2025年部门收入、支出预算为892.49万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数892.49万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年894.53万元减少2.04 万元，0.23%主要是：人员减少，公用经费减少。

（一）支出预算，2025年年初预算数892.49万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年894.53万元减少2.04 万元，0.23%主要是：人员减少，公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算支出892.49万元，其中：一般公共服务支出763.84万元，占85.59%；社会保障和就业支出60.99万元，占6.83%；卫生健康支出21.92万元，占2.46%；住房保障支出45.74万元，占5.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年年初预算数为621.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

工资福利支出533.17万元，包括基本工资255.29万元，津贴补贴88.93万元，奖金21.27万元，绩效工资15.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.99万元，职工基本医疗保险缴费21.92万元，其他社会保障缴费2.44万元，住房公积金45.74万元，其他工资福利支出20.88万元。

商品和服务支出87.72万元，包括办公费21.00万元，印刷费12.00万元，差旅费11.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费2.00万元，工会经费3.90万元，其他交通费用37.32万元。

对个人和家庭的补助0.25万元，包括其他对个人和家庭的补助0.25万元。

（二）项目支出：

2025年年初预算数为271.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：执法检查支出7万元，主要用于执法检查工作经费等方面；代表工作平台维护支出17万元，主要用于代表工作平台维护工作经费等方面；人大常委会委员调研经费支出17万元，主要用于人大常委会委员调研经费工作经费等方面；人大常委会例会经费支出15万元，主要用于人大常委会例会经费工作经费等方面；计划预算专家委员经费支出10万元，主要用于计划预算专家委员经费工作经费等方面；省市代表活动支出21万元，主要用于省市代表活动工作经费等方面；人大代表活动经费支出136.8万元，主要用于人大代表活动经费工作经费等方面；民族团结进步行，三湘农民健康行，农产品质量安全行支出6万元，主要用于民族团结进步行，三湘农民健康行，农产品质量安全行工作经费等方面；县人大会议室新增电子表决器材及维护费支出11.55万元，主要用于县人大会议室新增电子表决器材及维护费工作经费等方面；人大预算联网监督系统运行维护费支出30万元，主要用于人大预算联网监督系统运行维护费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

 祁东县人民代表大会常务委员会2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算87.72万元，比2024年94.1万元预算减少6.38 万元，减少6.78%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2025年“三公”经费预算数为0.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为892.49万元,其中，基本支出621.14万元，项目支出271.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件表）

部门预算公表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

部门预算公开表（县人大）

附件下载：