目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县档案馆2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。
2、负责馆藏档案的分类和保管、鉴定开放、编制检索工具，提供利用，保障档案安全。
3、负责接收、征集档案资料，进行鉴定、整理、归档。
4、开展档案资料的研究、编纂、展览。
5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术，推进档案工作数字化建设。
6、完成上级档案部门和县委、县政府布置的其他工作。
（二）机构设置和人员编制情况
祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位，由机关本级和综合股、查阅利用股、业务股3个股室组成。核定全额事业编制10个，馆长1名，副馆长2名，股室负责人3名。
二、部门预算单位构成
祁东县档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 祁东县档案馆2025年部门收入、支出预算为74.99万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数74.99万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年73.69万元增加1.3 万元，1.76%主要是：人员增加，公用经费增加。
（一）支出预算，2025年年初预算数74.99万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年73.69万元增加1.3 万元，1.76%主要是：人员增加，公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年一般公共预算支出74.99万元，其中：一般公共服务支出64.56万元，占86.09%；社会保障和就业支出4.77万元，占6.36%；卫生健康支出2.09万元，占2.79%；住房保障支出3.57万元，占4.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2025年年初预算数为49.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：
工资福利支出42.33万元，包括基本工资19.12万元，津贴补贴9.08万元，奖金1.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.77万元，职工基本医疗保险缴费2.09万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金3.57万元，其他工资福利支出1.92万元。
商品和服务支出7.62万元，包括办公费2.00万元，印刷费1.00万元，劳务费1.80万元，其他交通费用2.82万元。
对个人和家庭的补助0.04万元，包括其他对个人和家庭的补助0.04万元。
（二）项目支出：
2025年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：有毒有害津贴支出5万元，主要用于有毒有害津贴工作经费等方面；档案事务管理支出20万元，主要用于档案事务管理工作经费等方面；
五、政府性基金预算支出
祁东县档案馆2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算7.62万元，比2024年7.8万元预算减少0.18 万元，减少2.31%， 主要是人员减少幅度较大，引起机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：
2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少0.50 万元，下降100.00%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况。
2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。
（四）政府采购情况。
2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有情况说明。
截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为74.99万元,其中，基本支出49.99万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件表）
部门预算公表：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）
二十五、政府采购预算表（购买服务）
二十六、国有资产占有和使用情况表
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