目  录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县文化遗产事务中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护工作的政策、法规，拟定全县文化遗产保护工作规划、措施，并组织实施.

2、组织开展文物及非物质文化遗产资源的普查工作，负责文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。

3、负责文化遗产项目的申报，协助县住房和城乡建设部门做好历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

4、负责指导博物馆、非遗展览馆(厅)工作，承担全县博物馆、非遗展览馆(厅)的管理制度规范和业务指导工作。

5、开展民间珍贵文物及非遗作品(制品)等实物的抢救、征集工作。

6、负责组织实施文化遗产的宣传普及工作，开展“文化和自然遗产日“及非物质文化遗产“五进”宣传活动;组织参与博物馆间的交流与协作，非物质文化遗产项目的交流与展示。

7、负责建立县级非物质文化遗产保护名录体系，组织开展县级非物质文化遗产项目的申报评审工作;负责国家、省、市级非物质文化遗产项目推荐申报;组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人的申报评审工作;负责国家、省、市级代表性项目代表性传承人的申报工作。

8、负责统筹规划文物、非遗及博物馆专门人才的培训，负责定期举办非物质文化遗产传承人群的培训工作。

9、负责指导革命文物保护和利用工作;加强爱国主义教育基地建设和非物质文化遗产保护传承基地(传习所)建设工作组织开展文物安全及非物质文化遗产保护传承基地的安全监督检查，指导文化遗产安全防护工作。

10、负责指导祁东祁剧保护传承工作，加强祁剧人才的引进、培养和管理，开展祁东祁剧的传承展示及交流活动。

11、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。

　（二）机构设置

祁东县文化遗产事务中心是副科级全额拨款事业单位，人员编制22名。实际人员11人，在职人员10人，退休人员1人。 内设4个机构办公室、文物股、非遺股、祁剧保护传承股。

二、部门预算单位构成

祁东县文化遗产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县文化遗产事务中心2025年部门收入、支出预算为178.58万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数178.58万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年210.10万元减少31.52 万元，减少15 %，减少原因主要是县成立祁东县文化传承保护中心，从本单位调出9人，导致运行经费减少。

（二）支出预算，2025年年初预算数178.58万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年210.10万元减少31.52万元，减少15  %，减少原因主要是县成立祁东县文化传承保护中心，从本单位调出9人，导致运行经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出178.58万元，其中，一般公共服务支出117.98元，占66.07%；项目支出60.6万元，占33.93%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为117.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为60.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化遗产事务经费支出21.6万元，主要用于文化遗产事务经费工作经费等方面；传统工艺振兴工作经费支出9万元，主要用于传统工艺振兴工作经费。第四次文物普查经费支出30万元，对工县地上、地下、水下的不可移动文物，具体包括重要古文化遗址、古墓葬、重要革命遗迹、纪念建筑物、古建筑、等方面工作。

五、政府性基金预算支出

祁东县文化遗产事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费10.32万元，比上年预算减少8.64万元，下降45.57%，主要是县成立祁东县文化传承保护中心，从本单位调出9人，导致运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 万元。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为178.58万元,其中，基本支出117.98万元，项目支出60.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

2025年部门预算公开表（50） （1）

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