祁东县疾病预防控制中心2025年部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县疾病预防控制中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，继续加强对新冠肺炎、非典、霍乱、人禽流感、伤寒、流脑、乙脑、结核病、艾滋病、手足口病、新冠肺炎等重大传染病的防治和监测工作。掌握疫情动态，防止疫病流行。加强应急培训、演练，提高突发公共卫生事件的处置能力，确保不发生甲类传染病二代病例和死亡病例。
（二）落实国家免疫规划工作措施，确保儿童建卡建证率达95%以上，分苗分剂次常规免疫接种率达90%以上，夯实免疫规划工作基础。
（三）全面落实消除麻疹工作措施，继续保持无脊灰状态。
（四）依法依规开展公共卫生监测检验工作，认真落实省厅下达的食品安全风险监测和生活饮用水监测任务。
（五）严格贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》，切实加强职业病防治工作，积极开展作业场所职业危害因素监测与评价工作，做好职业健康检查监护工作，健全职业病防治档案。
（六）继续抓好结核病人的归口管理和结核病的项目管理，做好其他地方病和慢性病防治工作，督促指导落实碘盐监测、麻风病防治、疟疾等寄生虫病防治工作。
（七）做好重性精神病及慢病管理工作。
（八）开展预防性病、艾滋病的宣传教育活动，加强艾滋病、梅毒监测检验力度，对高危人群加大干预力度。
（九）开展好美沙酮维持治疗工作，为全县禁毒工作作出贡献。
2、机构设置
祁东县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。中心现有职工77人,单位退休人员47人，防疫防治督导及冷链专用运输车共4台。本着有利于管理、有利于工作的原则，中心设置十二个科室，即中心办公室、党建办、免疫规划科、急性传染病防治科(应急办)、慢病防治科、结防科、财务科、检验科、性艾科、卫生监测科、美沙酮门诊、健康教育科。
二、部门预算单位构成
纳入2025年祁东县疾病预防控制中心部门预算编制范围的只有祁东县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。疾病预防控制中心2025年部门收入、支出预算为1010.9824万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数 1010.9824万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年952.22万元增加58.7624万元，增加6.17%，公用经费减少1.92万元。
（二）支出预算，2025年年初预算数1010.9824万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年952.22万元增加58.7624万元，增加6.17%，，增加的原因为人员工资提标，工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出1010.9824万元，其中，基本支出 941.6824万元，占93.14%；项目支出69.3万元，占6.85%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为941.6824万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为69.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中免疫规划培工作业务培训督导支出39.3万元，主要用于： 1、主动、规范开展预防接种服务。每季度开展 1 次到期未种儿童主动搜索及补种；适龄儿童国家免疫规划疫苗以乡为单位接种率达 90%以上，新生儿乙肝疫苗首针 24 小时及时接种率 90%以上（适龄儿童含麻成分疫苗常规免疫2剂次接种率根据疫苗供应情况考核）。
2、严格生物制品管理。每种疫苗耗损系数应低于标准且大于 1（疫苗耗损系数标准：单人份疫苗 1.05，2 人份疫苗 1.2，3 人份疫苗 1.5，4 人份疫苗 2.0，≥5 人份疫苗 2.5）；苗账相符率要达到 100%。
3、扎实开展免疫规划健康教育活动。所有预防接种门诊：设置 1 块长期宣传预防接种知识的宣传栏或黑板报；在 4.25 全国儿童预防接种日、7.28世界肝炎日举办 2 次大型宣传咨询活动；全年开展妈妈课堂活动不少于6次。
4、扎实开展秋季儿童入托入学接种证查验与补种工作。托幼机构、小学机构查验率 100%，儿童查验率≥95%，补卡、补证率≥95%，儿童补种率≥95%。5、积极开展示范性预防接种门诊创建活动。每个县市区年内完成 1-2家示范性预防接种门诊创建。
6、规范、扎实开展疫苗可预防疾病的监测、流行病学调查和疫情控制。 以县为单位：全年麻疹发病率控制在 1/100 万以下，麻疹排除病例报告发病率达到 2/10 万以上；疫苗针对性传染病调查处置率 100%； AFP 报告发病率达到 2/10 万以上。
7、加强流动儿童管理力度。每季度开展１次主动搜索，全年不少于4次。流动儿童管理相关制度、本底资料、搜索原始资料、接种记录应齐全、真实。
8、扎实开展国家免疫规划疫苗接种率调查、查漏补种活动。4月1日前完成适龄儿童接种证查验及疫苗补种工作，4 月 10 日前上报相关资料。
9、规范开展疑似预防接种异常反应监测。每季度进行 1 次 AEFI 数据分析，年终完成全年工作总结。
10、加强信息化管理工作。接种门诊/产科扫码覆盖率≥95%、扫码接种率≥90%，儿童个案信息完整率≥95%，接种门诊/产科儿童接种个案信息7天内上传率达到 100%。
11、加强督导考核评估。县级对乡级常规督导不少于 4 次，考核不少于 2 次；对 2018 年度分类定级为“合格”、“不合格”门诊的进行再评估；消除不合格门诊。
公共卫生检验检测经费支出30万元，主要用于全县突发公共卫生事件及传染病疫情的检验检测、饮用水检测、消毒监测及公共卫生检测等工作。
五、政府性基金预算支出
祁东县疾病预防控制中心2025年部门政府性基金预算金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我中心机关运行经费财政拨款预算72万元，比2024年73.92万元预算减少2.59万元，减少0.25%。主要是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的0万元持平。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费0万元。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，祁东县疾病预防控制中心账面固定资产价值1874.77万元，其中：房屋建筑物价值984.05万元；设备859.11万元(交通工具45.92万元，共有车辆4辆，都是用于应急疫情处置及送疫苗的冷藏冷链车);家具、用具类31.6万元。单价50万元以上专用设备4台。
2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年祁东县疾病预防控制中心整体支出绩效目标1010.9824万元，其中：基本支出941.6824万元，项目支出69.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1010.9824万元。
2025年祁东县疾病预防控制中心项目支出绩效目标69.3万元，为免疫规划工作业务培训、督导项目39.3万元、公共卫生检验检测经费30万元。实行项目支出绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款69.3万元。
祁东县疾病预防控制中心通过收集项目资料、设计评价指标、实施现场查看、审核相关资料等一系列评价程序，项目达到良好等级。该项目总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度比较高，绩效水平良好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，实现了财政专项资金的预期目标。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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