目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分：

 祁东高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施祁东高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（3）按照祁东县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订祁东高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（4）负责祁东高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责祁东高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（5）负责祁东高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建祁东高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（6）负责祁东高新区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（7）负责祁东高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

（8）根据有关要求和职责分工，承担祁东高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

（9）承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东高新技术产业开发区管理委员会内设5个机构，分别为：办公室、财政局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局，纪检监察机构设置按有关规定办理。另设置祁东高新技术产业开发区归阳片区管理办公室、直属事业单位祁东云鹤循环经济产业服务中心。

祁东高新技术产业开发区管理委员会核定全额拨款事业编制90名，祁东云鹤循环经济产业服务中心核定全额拨款事业编制20名，共有编制110人。至2024年12月31日，祁东高新技术产业开发区管理委员会实有在编人数58人，祁东云鹤循环经济产业服务中心实有在编人数6人，共有在编人数64人。

二、部门预算单位构成

祁东高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 祁东高新技术产业开发区管理委员会2025年部门收入、支出预算为775.51万元。

（一）收入预算：2025年年初预算数775.51万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年750.31万元增加25.2 万元，增加3.36%，主要是：人员增加，公用经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数775.51万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年750.31万元增加25.2 万元，增加3.36%，主要是：人员增加，公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算支出775.51万元，其中：一般公共服务支出612.16万元，占78.94%；社会保障和就业支出74.25万元，占9.57%；卫生健康支出33.41万元，占4.31%；住房保障支出55.69万元，占7.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年年初预算数为775.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

工资福利支出691.82万元，包括基本工资300.33万元，津贴补贴54.474万元，奖金25.03万元，绩效工资124.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.25万元，职工基本医疗保险缴费33.41万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金55.69万元，其他工资福利支出21.12万元。

商品和服务支出83.15万元，包括办公费44.80万元，水费2.00万元，电费10.00万元，差旅费20.00万元，其他交通费用6.35万元。

对个人和家庭的补助0.54万元，包括其他对个人和家庭的补助0.54万元。

（二）项目支出：

2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

 祁东高新技术产业开发区管理委员会2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算83.15万元，比2024年95.21万元预算减少12.06 万元，减少12.67%， 主要是厉行节约，强化精细化管理措施，导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车2辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为775.51万元,其中，基本支出775.51万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件表）

部门预算公表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

601001__祁东高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表

附件下载：