目录

一、2025年祁东县人民政府白鹤街道办事处预算说明

部门基本情况

1.职能职责

2.机构设置

部门预算单位构成

部门收支总体情况说明

一般公共预算拨款情况说明

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说明

名词解释

二、2025年祁东县人民政府白鹤街道办事处预算公开表格（见附件）

一、2025年祁东县白鹤街道办事处预算说明

（一）部门基本情况

1.职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置

祁东县白鹤街道办事处设5个党政机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室；设4个事业单位:农业综合服务中心、便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，祁东县白鹤街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有祁东县白鹤街道办事处本级预算。

（三）部门收支总体情况

1.收入预算。祁东县白鹤街道办事处2025年年初预算数1212.91万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。收入较2024年预算数1188.51万元增加24.4万元，增加2%，主要原因是人员变动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算收入增加。

2.支出预算。祁东县白鹤街道办事处2025年年初预算数1212.91万元，支出较2024年预算数1188.51万元增加24.4万元，增加2%，主要原因是人员变动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算支出增加。

（四）一般公共预算拨款支出预算

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县白鹤街道办事处2025年预算1212.91万元，收入较2024年预算数1188.51万元增加24.4万元，增加2%，主要原因是人员异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出944.73万元,占全年77.89%；社会保障和就业（类）支出123.12万元,占全年10.15%；卫生健康（类）支出52.72万元,占全年4.35%；住房保障支出（类）支出92.34万，占全年7.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年初预算为944.73万元，比2024年预算921.40万元，增加23.33万元，增加2.53%。2025预算数年大于2024年预算的原因是人员异动导致行政运行预算增加。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年初预算为123.12万元，2024年预算为119.82万元，增加3.3万元，增加2.75%。2025年大于2024年预算的原因是人员异动导致机关事业单位基本养老保险缴费开支预算增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年初预算为52.72万元，2024年预算为57.42万元，减少4.7万元，减少8.18%。2025年小于2024年预算的原因是人员减少导致行政单位医疗开支预算减少。

(4)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年初预算为92.34万元，2024年预算为89.87万元，增加2.47万元，增加2.75%。2025年大于2024年预算的原因是人员异动导致住房公积金开支预算增加。

4.2025年一般公共预算明细情况说明

部门经济分类支出情况

基本支出1212.91万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①2025年工资福利支出预算为1075.21万元，具体包括：基本工资507.49万元、奖金42.24万元、绩效工资172.98万元、津贴补贴49.16万元、其他工资福利支出30.24万元、其他社会保障缴费4.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.12万元、职工基本医疗保险缴费52.72万元、住房公积金92.34万元。

②2025年商品和服务支出预算为136.55万元，主要包括维修（护）费5万元、其他交通费用25.35万、会议费5万、差旅费5万、电费10万、印刷费15万元、办公费10万元、培训费5万、水费3万、劳务费5万、公务接待费1万、其他商品和服务支出27.2万、物业管理费20万。

③2025年对个人和家庭的补助预算为1.15万元，主要包括其他对个人和家庭的补助1.15万元。

政府经济分类支出情况

基本支出1212.91万元，占2025年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

④机关工资福利支出预算为1075.21万元，具体包括：工资奖金津补贴771.87万元、社会保障缴费180.77万元、住房公积金92.34万元、其他工资福利支出30.24万元。

⑤机关商品和服务支出预算为136.55万元，主要包括办公经费88.35万元、会议费5万、培训费5万、委托业务费5万元、公务接待费1万元、维修（护）费5万元、其他商品和服务支出27.2万。

⑥2025年机关对个人和家庭的补助预算为1.15万元，具体包括其他对个人和家庭的补助1.15万元。

5.2025年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2025年"三公"经费预算数为1万元，与2024年三公经费预算数5万元相比减少4万元。其中：2025年公务接待费1万元与2024年公务接待费5万元相比减少4万元；无公务用车购置及运行费，无因公出国费用。主要原因：严格按照党中央关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（五）2025年政府性基金预算支出说明

祁东县白鹤街道办事处2025年政府性基金支出预算数为0。

（六）其他重要事项的情况说明

1.财政拨款收支情况

祁东县白鹤街道办事处2025年财政拨款收入年初预算数1212.91万元，全部为一般公共预算拨款，较2024年预算数1188.51万元增加24.4万元，增加2.05%，主要原因是人员异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算收入增加。

祁东县白鹤街道办事处2025年财政拨款支出年初预算数1212.91万元，全部为基本支出，较2024年预算数1188.51万元增加24.4万元，增加2.05%，主要原因是人员异动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算开支增加。

2.专户管理的非税收入支出预算情况

2025年祁东县白鹤街道办事处无专户管理的非税收支。

3.部门经济科目支出情况

祁东县白鹤街道办事处2025年部门经济科目支出1212.91万元，其中：基本支出1212.91万元，占全部支出的100%。基本支出包括工资福利支出1075.21万元、商品和服务支出136.55万元、对个人和家庭的补助1.15万元。

4.政府经济科目支出情况

祁东县白鹤街道办事处2025年政府经济科目支出1212.91万元，其中：机关工资福利支出1075.21万元、机关商品和服务支出136.55万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

5.2025年"三公"经费情况说明

2025年"三公"经费预算数为1万元，与2024年三公经费预算数5万元相比减少4万元。其中：2025年公务接待费1万元与2024年公务接待费5万元相比减少4万元；无公务用车购置及运行费，无因公出国费用。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

6.政府性基金预算支出情况

祁东县白鹤街道办事处2025年无政府性基金支出预算。

7.绩效目标设置情况说明

2025年整体支出1212.91万元，其中基本支出为1212.91万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1212.91万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

8.政府采购预算情况

2025年祁东县白鹤街道办事处无政府采购预算

9.国有资产占用情况

截至2024年12月31日，祁东县白鹤街道办事处本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

10.机关运行经费

祁东县白鹤街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算136.55万元，比2024年预算146.94万元减少10.39万元，减少7.07%。主要原因为人员异动，公用经费减少。

11.一般性支出情况

2025年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费、等136.55万元，印刷费15万元，拟用于各类宣传资料的印制、日常打印纸的消耗等；电费10万元，主要用于本单位的日常电器使用；其他交通费用25.35万元主要用于公车补贴的发放和日常租车费用；会议费5万元，主要用于举办各类会议；比上年度的146.94万元减少10.39万元，减少7.07%，主要原因为人员异动导致2025年一般性支出减少。

（七）名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、2025年祁东县白鹤街道办事处预算公开表格（见附件）

2025年祁东县人民政府白鹤街道办事处预算公开表格

祁东县人民政府白鹤街道办事处

2025年05月08日

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