目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
一十五、一般公共预算“三公”经费支出表
一十六、政府性基金预算支出表
一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
一十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
贯彻党中央、省委、市委和县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。
了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查全县政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全县政法单位密切配合，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委政法委加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。
落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，承担县国家安全领导机构日常事务，支持配合县全面依法治国领导机构下设办事机构的工作；指导全县政法单位加强政治安全战略研究、法治祁东建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全县政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置。
中共祁东县委政法委员会内设：
办公室（法治室）
政工室
执法监督室
扫黑除恶指导室
宣传室
政治安全室
维稳指导室
综治督导室（专项行动办公室）
基层社会治理室（护路护线室）
反邪教室
二、部门预算单位构成
中共祁东县委政法委员会是县委工作机关，为正科级机构，行政编制14名。领导职数配备：书记1名，由县委常委兼任，副书记3名（常务副书记1名，为正科级），政工室主任（副科级）1名；正股级领导职数9名。
中共祁东县委政法委员会除机关本级外，还有祁东县社会治理和风格化信息中心，正科级事业单位，事业编制12人。祁东县法学会办公室，副科级事业单位，事业编制3人。
中共祁东县委政法委员会只有本级，没有其他二级预预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有中共祁东县委政法委机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算675.35万元，其中，一般公共预算拨款675.35万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.91万元，主要是项目支出预算减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算675.35万元，其中，一般公共服务支出589.85万元，社会保障缴费支出37.08万元，卫生健康支出14.62万元，住房保障支出27.81万元。收入较去年减少11.91万元，主要是项目支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算675.35万元，一般公共服务（类）支出589.85万元，占87.34%；社会保障和就业支出37.08万元，占5.49%；卫生健康支出14.62万元，占2.16%；住房保障（类）支出27.81万元，占4.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数425.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算249.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电信网络诈骗外流犯罪整治50万元、扫黑除恶70万元、民调工作经费12万元、铁路护路4.8万元、平安建设6万元、流动人口管理服务工作经费3万元、综合治理经费3.6万元、见义勇为奖励慰问经费6万元、稳定办工作经费12万元、维稳处突工作经费12万元、涉网斗争6万元、涉法涉诉信访工作经费6万元、司法救助县级经费1.8万元、教育转化经费12万元、法学会工作经费6万元、综治中心工作经费4.8万元、网格化管理培训工作经费10万元、全县综治中心网络租赁与维护费35.84万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费0万元，比上年预算持平，主要是预算科目调整，充足为行政运行项一般商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是严格按照党中央、县政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为675.35万元，其中，基本支出425.51万元，项目支出248.84万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
（见附件）
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