祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局） 2026年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）        2026年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)负责传染性疾病、非传染性疾病、慢性病、地方病、 寄生虫病等预防控制与管理。

(二)负责突发公共卫生事件应急处置和疫情报告，监测分析与管理。

(三)负责健康危害因素监测分析、干预及安全风险评估。

(四)负责职业卫生和放射卫生评价和检测，职业病及危害因素监测、调查、风险评估和职业人群健康管理。开展与卫生监督执法工作相关的检测、监测和技术指导工作。参与职业危害事故、辐射事故的调查处理。

(五)负责食品与饮用水安全风险监测与评估。参与食物中毒流行病学调查处置。

(六)负责开展预防医学科研、继续医学教育培训与相关技术服务工作。负责全县卫生监督业务指导和队伍培训，开展卫生监督稽查工作。

(七)指导全县乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心的疾病预防控制和卫生综合监督执法工作。负责协调同级医疗卫生机构的疾病预防控制业务工作。参与对全县基本公共卫生服务项目的工作指导与考核。

(八)开展健康教育、健康促进与健康科普工作。

(九)受祁东县卫生健康局(祁东县疾病预防控制局)委托， 承担其法定职责范围内的医疗卫生、传染病防治、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等方面的卫生监督执法工作。协调和组织查处重大违法案件和跨区域违法案件。

(十)负责县级疾病预防控制和卫生综合监督执法信息平台运行管理。负责卫生监督相关信息的汇总、核实、分析、上报工作。

(十一)完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他工作。

2、机构设置

根据祁编【2025】21号文件，中心下设科室19个，分别是办公室（党建办公室）、财务科、健康教育宣传科、后勤保障科、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、食品安全风险监测科、微生物与理化检验科、学校卫生与饮用水监督监测科、医疗卫生与传染病防治监督监测一科、医疗卫生与传染病防治监督监测二科、公共场所卫生监督监测一科、公共场所卫生监督监测二科、职业卫生监督监测科、质量控制与法制稽查科、美沙酮门诊。

二、部门预算单位构成

纳入2026年祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）部门预算编制范围的只有祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括中心基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。疾病预防控制中心（卫生综合监督执法局）2026年部门收入、支出预算为1515.99万元。

（一）收入预算，2026年年初预算数 1515.99万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2025年1010.98万元增加505.01万元，增加49.95%，公用经费增加106.38万元。

（二）支出预算，2026年年初预算数1515.99万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2025年1010.98万元增加505.01万元，增加49.95%，，增加的原因为2026年两单位合并，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算支出1515.99万元，其中，基本支出 1403.81万元，占92.6%；项目支出112.18万元，占7.4%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年年初预算数为1403.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为112.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括5个经常性业务专项（1.打击非法行医6万元；2.打击“两非” 26万元；3.执法装备18.88万元；4.免疫规划工作业务培训、督导经费31.3万元；5.公共卫生检验检测经费30万元。）。较2025年项目预算数77万元，增加35.18万元，增加45.68%，增加原因为两单位合并后项目工作经费合并，实际相比合并前分开对比下降20%。

五、政府性基金预算支出

祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）2026年部门政府性基金预算金额为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年我中心机关运行经费财政拨款预算178.38万元，比2025年72万元预算增加106.38万元，增加147.75%。主要原因是2026年两单位合并及财政预算人均办公费比2025年增加所致。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年的0万元持平。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费0万元。

（四）政府采购情况

2026年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月31日，祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）账面固定资产价值2029.28万元，其中：房屋建筑物价值984.05万元；设备984.26万元(交通工具45.92万元，共有车辆4辆，都是用于应急疫情处置及送疫苗的冷藏冷链车);家具、用具类60.97万元。单价50万元以上专用设备4台。

2026年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）整体支出绩效目标1515.99万元，其中：基本支出1403.81万元，项目支出112.18元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1515.99万元。

2026年祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）项目支出绩效目标112.18万元，为打击非法行医6万元；打击“两非” 26万元；执法装备18.88万元；免疫规划工作业务培训、督导项目31.3万元；公共卫生检验检测经费30万元。实行项目支出绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款112.18万元。

祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）通过收集项目资料、设计评价指标、实施现场查看、审核相关资料等一系列评价程序，项目达到良好等级。该项目总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度比较高，绩效水平良好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，实现了财政专项资金的预期目标。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

祁东县疾病预防控制中心（祁东县卫生综合监督执法局）2026年部门预算公开表

附件下载：