附件2
祁东县公安局交通警察大队2026年部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县公安局交通警察大队2026年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
交通警察大队主要负责辖区道路交通秩序管理、交通安全执法和事故预防处置工作，依法查处酒驾醉驾、超速超员、无证驾驶、违法载人载货等各类道路交通违法行为；统筹开展国省道、城区及农村道路交通安全隐患排查、建档督办和闭环整改，强化客货运车辆、面包车、重点驾驶人源头安全监管。承担日常路面巡逻管控、高峰期疏堵保畅、恶劣天气及重大节庆活动交通安保任务，负责道路交通事故现场勘查、责任认定、调解处置及轻微事故快处快赔。组织开展交通安全宣传“五进”教育普及工作，规范道路交通标志标线及通行组织管理，推进文明交通创建。同时从严抓好队伍教育管理、执法规范化建设、党风廉政建设及应急处突值守，维护辖区道路交通安全、有序、畅通，保障群众安全便捷出行。
2、机构设置
祁东县公安局交通警察大队是正科级全额拨款公务员单位。本单位内设机构14个：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。
二、部门预算单位构成
祁东县公安局交通警察部门预算只包括：祁东县公安局交通警察本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县公安局交通警察大队2026年部门收入、支出预算为 2018.91万元。
（一）收入预算，2026年年初预算数2018.91万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2025年2005.5万元增加13.41万元，增加0.67%，人员经费、公用经费都有所增加。
（二）支出预算，2026年年初预算数2018.91万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2025年2005.5万元增加13.41万元，增加0.67%，增加的原因为1.人员经费增加：年度基本工资、津贴补贴、绩效奖金、五险一金、职业年金正常调标上涨；年度正常晋薪、职级晋升、工龄工资自然增长；社保、医保、公积金缴费基数逐年上调。2.公用经费增加：物价上涨、办公耗材、水电物业、公务用车运维燃油、维修保养费用逐年增加；信息化运维、网络平台、系统年费、办公设备更新购置支出增加；
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算支出 2018.91万元，其中，一般公共服务支出 2018.91元，占100%；项目支出 0万元，占0 %，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为 2018.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年年初预算数为 0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年我局的机关运行经费财政拨款预算249.8 万元，比2025年230.15万元预算增加19.65万元，增加8.54%。主要是因为薪资社保标准上调、物价上涨及执勤安保运维支出增加所致。
（二）“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算数为 18万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 18万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费18 万元），因公出国（境）费 万元。2026年“三公”经费预算较2025年的20万元减少2万元，主要原因是严控公务开支，厉行节约，压缩公务接待公车支出。
（三）一般性支出情况
2026年本部门会议费1万元，拟召开公安交管等会议，人数168人，内容为安排部署道路交通管理各项工作。
（四）政府采购情况
2026年祁东县公安局交通警察大队政府无采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月31日，祁东县公安局交通警察大队共有执法执勤车辆24辆，原价值311万元，主要用于执勤执法和交通事故勘查。警用摩托车31台，原价值48万元，主要用于执勤执法和交通巡逻。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
预算绩效目标说明：2026年度预算申请资金总额2018.91万元，按收入性质分：其中：一般公共预算2018.91万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金0元；按支出性质分：其中：基本支出：2018.91万元，项目支出：0元。
整体绩效目标：2026年力争查处交通违法行为260000次，办理机动车及驾驶员业务27000次，力降交通事故发生指标，增加罚没收入，保障交通顺畅，增强全民交通安全意识。
部门整体支出年度绩效指标：1、数量指标：查处交通违法行为260000次，党政会议开展18次，交通标志牌保有量≥10000套，事故快处快赔2620次，办理机动车业务26000次。2、质量指标：交通事故发生次数同比去年下降2.5%，交通指示灯覆盖率≥97%，交通事故受伤人数同比去年减少5人。3、时效指标：预算执行率100%，出警及时率100%。4、成本指标：基本支出≤2000.5万元。5、经济效益指标≥100万元。6、社会效益指标：交通顺畅程度明显提高，缓解交通拥堵，增强全民交通安全意识。7、可持续影响指标：交通标志标牌使用年限≥6年，执法执勤用车使用年限≥8年。8、社会公众或服务对象满意度：普通人民群众满意度≥95%，车主满意度≥95%。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：
2026年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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