目  录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县灵官镇中心学校2026年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

坚定不移地贯彻落实国家制定的各项教育方针，积极推动素质教育全面实施，切实保障所有适龄儿童依法接受并完成义务教育，努力促进学生品德、智力、体质、审美和劳动技能的全面协调与健康发展。同时，严格执行国家及地方最新的教育政策，例如深入落实减轻学生作业负担和校外培训负担的“双减”政策，扎实做好控制义务教育阶段学生辍学、保障学生入学就读的控辍保学工作；科学统筹和优化配置全镇范围内的各类教育资源，促进城乡之间、校际之间的教育均衡发展，并严格监督与管理学校的日常教学质量以及校园安全稳定工作。此外，系统组织开展针对全体教师的专业能力提升培训和职业道德素养建设活动，持续加强师资队伍建设；细致做好家庭经济困难学生资助、校车运行安全监管等一系列教育专项工作的管理与服务，确保各项教育任务落到实处、取得实效。

2、机构设置

‌内设机构‌：通常包括办公室、教务室、总务室、政教室等行政及教学管理部门；

‌下属单位‌：祁东县灵官镇中心学校,祁东县灵官镇大同市中学,祁东县灵官镇中心小学,祁东县灵官镇关丰小学,祁东县灵官镇大崇小学,祁东县灵官镇付家小学,祁东县灵官镇文吉小学,祁东县灵官镇大兴小学,祁东县灵官镇大同小学,祁东县灵官镇中心幼儿园,。

‌人员构成‌：编制内教职工（含特岗和未入编免费师范生）212人、退休人员111人。

部门预算单位构成

2026年纳入祁东县灵官镇中心学校预算的单位为9个，2025年12月末单位教职工岗位分布情况：

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。2026年部门收入、支出预算为2900.66万元。

（一）收入预算，2026年年初预算数2900.66万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入与2025年比较减少1.62%。

（二）支出预算，2026年年初预算数2900.66万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出与2025年比较减少1.62%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算支出2900.66万元，其中，一般公共服务支出2900.66元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年年初预算数为2900.66万元，

其中：工资福利支出2760.31万元，占比95.16%，对个人和家庭补助支出61.94万元，占比2.14%。商品服务支出78.42万元，占比2.70%。工资福利包括基本工资、绩效工资、五险二金，乡镇工作补贴等各种津补贴。对个人和家庭的补助支出主要用于女职工卫生费、退休教师的一次性补助及独生子女补助金、伤残保健金。商品服务支出主要用于工会经费、统计经费、信访维稳经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为0.00万元。

五、政府性基金预算支出

祁东县灵官镇中心学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2026年祁东县灵官镇中心学校运行经费财政拨款预算78.42万元，比2025年0万元相比增加78.42万元。主要是新增了工会经费77.52万元。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2025年的0万元持平，主要原因是无“三公”预算开支。

（三）一般性支出情况

 2026年本部门会议费0万元。

（四）政府采购情况

2026年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月31日，祁东县灵官镇中心学校无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下，结合祁东县灵官镇中心学校校舍安全现状，按计划要求完成2026年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。

七、名词解释

   1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2026年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：

204021_祁东县灵官镇中心学校

附件下载：