附件1
2021年度部门整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）祁东县公务用车服务中心
（此页为封面）
一、部门、单位基本情况
（一）主要职责：承担全县各机关单位的公务用车服务工作，负责全县机关机要通信与应急保障用车集中统一管理工作，建立车辆管理档案，办理公务车辆入编入户、车辆保险、年检手续，按时缴纳与车辆相关的费用。负责车辆派遣、调度并制定车辆使用信用登记和公示制度。负责司勤人员的安全教育和管理。负责公务车辆维护保养、技术性能鉴定、油料使用、零配件、过路（桥）费、停车费、交通费、洗车费等开支审核和报销。
（二）机构设置：根据职责，祁东县公务用车服务中心内设4个机构，分别为：综合股、调度股、安全维护股、财务室。
（三）人员编制情况：祁东县公务用车服务中心为正股级一类全额拨款事业单位，隶属于县机关事务和接待中心，编办定编8人，现有编制人数为5人，各类劳务派遣人员共81人，这些人员工资福利性支出由本单位承担。
二、基本支出情况
2021年祁东县公务用车服务中心基本支出年初预算数为730.354898万元，决算数为730.354898万元。其中工资福利支出28.42058万元，商品和服务支出701.898318万元，对个人和家庭的补助0.036万元。
三、项目支出情况
分两方面，一是2021年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：无；二是除县级专项资金以外的其他项目支出情况：2021年祁东县公务用车服务中心项目支出年初预算数为125.86万元，决算数为125.86万元。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出125.86万元，对个人和家庭的补助0万元。
四、部门整体支出绩效情况
祁东县公务用车服务中心2021年度部门整体支出856.214898万元，其中单位基本支出730.354898万元，项目支出125.86万元。
（一）投入情况分析
根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我中心部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。
（二）过程情况分析
切实履行好我中心的工作职责，为公务出行提供用车保障,负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。
（三）产出情况分析
积极履行好我中心的工作职责，保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。
（四）效果情况分析
不断提升服务质量，切实为县委、县政府和县级部门提供高效优质服务。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。
2、对现行的预算绩效管理业务仍需加强。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差。
3、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（二）改进的方向和具体措施
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全完善。
2.对现行的预算绩效管理业务仍需加强。绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，在绩效管理工作中有时会出现偏差，今后需要加强学习。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开绩效评价基础数据表及绩效评价指标评分表
七、其他需要说明的情况
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县公务用车服务中心 填报人：苏蓉 电话：14773426929
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入
（10分） | 预算配置
（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程
（60分）
| 预算执行
（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理
（40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 6 | |||
过 程
（60分） | 预算管理
（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
（30分） | 职责履行
（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益
（22分） | 经济 效益 | 10 | ① 三公经费大幅度节约； ②各项工作有序开展，年终考核优秀或合格。 | 10 | ||
社会 效益 | ||||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县公务用车服务中心 填报人：苏蓉 电话：14773426929
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
8 | 5 | 62.5% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 8157360 | 8277583.18 | 8277583.18 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 8157360 | 8277583.18 | 8277583.18 | |||
其中：公车购置 | 417360 | 1258600 | 1258600 | |||
公车运行维护 | 7740000 | 7018983.18 | 7018983.18 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0 | 0 | 0 | |||
项目支出： | ||||||
1、业务工作专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 | |||
公车购置费 | 0 | 0 | 0 | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 | |||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：办公经费 | ||||||
水费、电费、差旅费 | ||||||
会议费、培训费 | ||||||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— | 1819723 | 1819723 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
无 | ||||||
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附表3：
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
填报单位：祁东县公务用车服务中心 填报人：苏蓉 电话：14773426929 | ||||||||
专项资金名称 | 无 | 负责人 及电话 | ||||||
县级主管部门 | 实施单位 | |||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | ||||||||
其中：中央、省、市级补助 | ||||||||
县级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||||||
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 | ||||||||
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