一、部门、单位基本情况

1.部门职责

(1)参政议政、参与国家事务和经济、社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(2)宣传党和政府的路线、方针、政策，按照“帮助、引导、教育”的方针，认真做好非公有制经济人士的思想政治工作，引导他们“爱国、敬业、守法”，在他们中间培养一批坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

(3)代表并维护非公有制经济人士的合法权益，听取他们的意见、要求和建议。

(4)为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

(5)开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济中的技术人员评定专业职称。

(6)组织非公有制经济人士举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。协助公安机关为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动申办因公或因私护照。

(7)参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

(8)增进境内外和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(9)指导和推动各乡镇工商联分会的工作，办好商会服务事业和经济实体。

(10)指导和推动私营企业中党组织的建设，协助当地党委加强对私营企业中党员的教育管理。

(11)配合政府扶贫计划，推动光彩事业发展。

(12)承办县委、县人民政府和上级工商联交办的其他工作事项。

2.机构设置情况

祁东县工商联全称为湖南省祁东县工商业联合会,是正科级全额拨款单位。内设机构2个，分别是办公室、经济联络部。

3.人员编制情况

单位人员编制总数为4人，其中行政编制4人。至2021年12月，实有人数5人，其中在职3人、离退休2人。

二、基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出113.73万元，较上年增加10.52万元，增加8.08%。基本支出中人员经费45.75万元，占基本支出的40.23%，较上年下降2.49%，日常公用经费97.98万元，占基本支出的59.77%，较上年增加2.49%。

三、项目支出 

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我单位2021年无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

主要是预算配置、预算管理、固定资产管理、职责履行及各项指标完成情况分析。

对照祁财绩〔2022〕32号文件规定的考核指标，我联从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分99.8分，具体情况如下：  
    （一）预算配置方面  

在职人员控制率：编制数4人，在职人员3人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。  

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数0万元，上年预算数0万元， “三公经费”变动率为0%，控制较好。  

（二）预算执行方面  
    预算完成率：2021年年初预算45.78万元，本年追加预算67.95万元，年末结余0万元。预算完成率100%。 

预算调整率：2021年年初预算45.78万元，本年追加预算67.95万元，2020年预算执行数113.73万元，预算调整率148.43%。

支付进度率：2021年年初预算45.78万元，本年追加预算67.95万元，2021年预算执行数113.73万元。支付进度率100%。

理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

资金使用和规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。 

基础信息完善性：按照政府信息公开有关规定公开相关决算信息，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）固定资产管理方面

管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

资产管理安全性：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

固定资产利用率：本部门2021年实际在用固定资产总额为8.94万元（指原值，已提折旧1.91万元，固定资产净值7.03万元），所有固定资产总额为8.94万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。

（五）职责履行方面  

2021年，我们认真履行职责，较好的完成了各项工作目标任务，工商联成功换届，成立了风石堰商会，江门、惠州异地祁东商会。2021年，祁东县工商联被评为全国“五好”县级工商联、全省脱贫攻坚先进集体。

调动民营企业力量，切实履行社会责任，2021年共捐款捐物合计300余万元。积极组织开展各项活动，2021年以来，通过祁东籍在外人士引荐和外出招商，对接洽谈项目42个，其中亿元产业项目11个，10亿元以上投资项目9个。下发了祁东县“万企兴万村”行动实施方案，组织全体兼职副主席（副会长）与乡村振兴重点村结对帮扶，共同为打造农业强、农村美、农民富的美丽乡村贡献力量。副主席单位湖南金泰米业有限公司到城连墟乡云龙村开展乡村振兴帮扶活动，为云龙村村部广场植树80余棵，安装太阳能路灯70余盏，价值20余万元。

（六）结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果。 

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。 
    （二）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

改进措施：

（1）进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3、2021年度县级专项资金绩效目标自评表

2022年部门整体支出绩效目标表（工商联)(2)(1)

2022年整体绩效(工商联)

附件下载：