祁东县祁东县库区移民事务中心2021年度

部门整体支出绩效评价报告

 一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全县移民工作规定和办法，经批准后组织实施。

    2、负责全县大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，探索开发性移民的新机制总体推广典型经验，抓好开发性移民工作。

    3、综合编制移民安置规划，协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核；协同有关部门制定库区移民中长期发展规划；上报并组织实施年度安置、生产开发、后扶项目计划；管理移民生产开发及后扶工程项目，协助上级主管部门督查验收移民工程项目。

     4、会同有关部门拟定全县移民资金管理办法，按照上级有关规定管理移民资金，负责对移民资金发放和使用进行监督检查，负责移民工作的政策和业务指导；负责移民统计年报工作。

    5、负责全县大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作，突出对防护工程及排渍站的管理工作。

    6、负责县直有关部门和各乡镇有关移民工作的协调，协助县政府做好县相关部门与库区移民的对口帮扶工作。

    7、负责大中型水库移民后期扶持资金和移民扶助金的管理和发放工作。

     8、负责移民信访接待工作，协调、指导乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

     9、负责全县基层移民干部、库区移民骨干的移民政策法规及生产技能培训。

     10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县库区移民事务中心内设四个股室，分别为：为综合股、财务股、工程股、安置股等4个股室。

（三）人员编制情况

祁东县库区移民事务中心至2021年12月，共有编制13名，实有人数11人，在职干部职工11人，退休人员1人。

(四) 2021年单位工作任务或年度计划

2021年度本单位具体工作任务：一是完成大型水库移民18981人的移民直补资金发放；二是完成2021年度大中型水库移民库区和安置区移民项目建设200个，完成投资1972万元，三是维护库区和移民安置区社会稳定，移民群众满意度达95%以上；四是通过移民库区和安置区基础设施和产业投入，增加移民人均收入1500元以上；五是稳定移民收入及移民就业生产能力，全年进行移民职业技能及生产技能培训700人次；六是完成县委政府交办的其他事项。

二、部门整体支出情况

（一）2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计140.13万元，其中：财政拨款收入140.13万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度本年支出合计140.13万元，其中：基本支出104.13万元、项目支出36万元。  

（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计140.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.13万元。

2021年度财政拨款支出合计140.13万元，其中：一般公共预算财政拨款支出140.13万元。

（三）2021年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出104.13万元，占财政拨款支出总额的74.3%，其中：（1）工资福利支出96.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出7.5万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 2、项目支出36万元，占财政拨款支出总额的25.7%。其中排渍站运行人员工资30万元，移民工作专项支出6万元。

（四）2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为0.8万元,与上年相比，增加（减少）了0.1万元，下降10%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0.8万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0.8万元。2021年，国内公务接待共17批次、85人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

三、财务及资金管理情况

本单位制定了年内预算资金管理办法及内部财务管理制度，制订了财务内控制度，制订专项资金管理使用制度；实行政府财政会计核算制度；并且严格按照制度执行，专项资金分帐核算管理，专款专用，充分发挥资金使用效益，使资金安全高效使用。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一） 资金管理及使用情况

切实强化资金管理，促规范化管理。①建立健全财务管理制度。根据上级移民资金管理使用和项目管理制度，结合我县实际，我们制定了《祁东县大中型水库移民后期扶持资金管理使用办法》、《祁东县移民资金县级制报账制实施办法》、《移民资金支出管理制度》、《机关财务管理制度》。在项目管理上，从申报、立项到实施、管理，从结算付款到竣工验收和资料归档等做了详细规定，为规范项目资金管理和项目建设建立了长效管理机制。②严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对资金实行专款专用、专帐核算、专人管理。③资金、项目实施台帐管理。对后扶项目实施等建立台帐，对资金和项目进行规范管理。④严把资金拨付关。根据计划拨付资金，在审批资金拨付时严格按照移民村申请、村理财小组、项目法人代表审查、原县移民局审批的程序拨付项目资金，确保了资金的安全。近年来，我县按照移民后扶规划，确保了资金跟着项目走，项目跟着计划走，保证了移民资金专款专用，未发现挤占、截留、挪用移民专项资金的现象。

（二） 绩效目标的完成情况

 一是完成大型水库移民18981人的移民直补资金发放；二是完成2021年度大中型水库移民库区和安置区移民项目建设200个，完成投资1972万元，三是维护库区和移民安置区社会稳定，移民群众满意度达96%以上；四是通过移民库区和安置区基础设施和产业投入，增加移民人均收入1550元以上；五是稳定移民收入及移民就业生产能力，全年进行移民职业技能及生产技能培训730人次；六是完成县委政府交办的其他事项。

（三） 产出效益情况

  保障了机关正常运转，保证了单位工作的正常支出；保障了移民工作顺利开展，使移民库区和安置区收入稳步增长；河洲、粮市两镇三个排渍站正常运行，保障了当地居民正常生产生活、维护了移民库区和安置区社会稳定。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：单位年度预算移民工作专项经费过低。

祁东县库区移民事务中心

2022年5月19日

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