一、部门基本情况

（一）主要职责

1、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

2、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业，积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势，为全面建设小康社会作贡献。

3、开展对外联谊工作，加强同港澳同胞、海外侨胞及社团的联系，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作，积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务；积极开展海内外文化、学术交流，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量，为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。

（二）机构设置

祁东县归桥侨眷联合会核定编制5名，其中行政编制3名， 其中在职人员4人，退休3人。

祁东县归桥侨眷联合会预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入祁东县归侨侨眷联合会预算编制范围的只有祁东县归侨侨眷联合会本级。

（三）人员编制情况

祁东县归侨侨眷联合会至2022年12月，共有编制4名，实有人数4人，行政编制4人，退休人员3人。

(四)2022年单位工作任务或年度计划

1、坚持以人为本，提高服务意识，依法维护侨益。

2、汇聚侨力抗疫情，奉献爱心，共渡难关。

3、积极响应国家打赢脱贫攻坚的号召，走访慰问贫困户。

4、做好招商引资工作。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计25.65万元，其中：财政拨款收入25.65万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度本年支出合计25.65万元，其中：基本支出22.05万元、项目支出3.6万元。  

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

1、收入决算情况。本年收入合计为25.65万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。

2、支出决算情况。本年支出合计25.65万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出22.05万元，占比85.96%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费；项目支出3.6万元，占比14.03%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

侨联2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22.05万元，其中：

（1）人员经费18.15万元，占82.31%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

（2）日常公用3.9万元，占17.69%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

侨联2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为3.6万元。主要用于侨胞事务一般公共预算开支等开支。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

侨联2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的7.5%，其中：公务接待费支出预算为2万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的7.5%；无公务出国，无公务用车购置及运行维护费。2022年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

侨联2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%；公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下：公务接待费支出0.15万元。主要是2022年因上级机关、有关部门来调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共6批次、75人次（包括陪同人员）。

三、财务及资金管理情况

　在资金的使用和管理方面，能够按照规定程序，实行逐级审批后支付；加强制度适用性分析和检查，确保制度与实际情况相符；“三公经费”支出在合理范围，符合管理制度的规定；严格按照预决算信息公开要求，通过政府信息公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整；项目组织管理方面，针对各项目实际情况，建立项目管理规定和资金管理要求，根据自身职责及项目实际情况，制定相应管理制度。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县归侨侨眷联合会2022年度部门整体支出25.65万元，其中单位基本支出22.05万元、项目支出3.6万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、推进“侨胞之家” 建设。

4、营造“亲侨连侨”浓厚氛围。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的问题

　　1．绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

　　2．绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　　（二）整改措施

　　1．细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　五、绩效自评结果应用

　　将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　六、其他需要说明的情况（略）

侨联2023年绩效自评附表及评分表

                                         祁东县归侨侨眷联合会

                                           2023年03月18日

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