祁东县住房和城乡建设局2022年度

部门整体支出绩效评价报告

 一、部门基本情况

1、部门职能职责

（一）承担推进新型城市化战略的责任，贯彻执行国家、省市有关住房保障、城乡建设、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，制定相关的发展战略、中长期规划及年度计划，并组织指导实施。负责城市公用事业的市政公用设施的建设、维护、运营安全和应急管理；指导乡镇的城乡建设工作。

（二）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省市级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

（三）承担全县勘察设计市场监管的责任。负责勘察设计及其咨询单位的资质、从业人员资格审查;负责全县建设工程初步设计文件审批和施工图设计文件审查备案;负责施工图审查机构的资质管理;负责房屋建筑和市政设施等各类建筑工程的抗震设防的设计审查，参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑管理；参与城乡规划的编制工作。

（四）承担全县建设市场监督管理的责任。指导、监督市场准入，维护市场秩序;负责全县房屋建筑和市政公用行业施工、安装、装修装饰（不含住宅室内装修）、工程监理、咨询、建筑构配件、招标代理、检验检测、园林绿化、房地产开发等企业及其相关社会中介组织的资质审核、报批和管理;负责建设工程报建和施工许可管理、施工合同备案、申报建设工程《施工许可证》;负责建设工程招投标活动监督和管理。

（五）承担全县房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任。负责房屋建筑和市政工程质量、安全生产竣工验收备案;牵头组织房屋建筑和市政工程综合验收;负责组织或参与建设工程、相关公用事业设施质量、安全事故的调查处理。

（六）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;推进建筑节能和城镇减排;负责城建档案的收集、管理和利用。

（七）参与县级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企(事)业单位国有资产的管理;负责局各行业综合统计报表的汇总和上报。

（八）承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。负责小城镇的建设和管理考核; 会同有关部门拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施，会同有关部门编制全县重点风景名胜区的规划，并负责其建设的审核报批和监督管理，会同有关部门负责审核世界(国家)自然文化遗产的申报和历史文化名城(镇、村)、景观旅游名镇(村)和古民居的申报、保护和监督管理;指导小城镇和村庄人居生态环境治理；负责对各乡镇建设的目标考核。负责组织、指导县城区域内各类城市绿地建设和管理；负责城镇规划区内建设工程配套绿化工程“绿线”审批管理和竣工验收；负责对全县园林绿化工程建设和管理；负责县城鼎山风景区保护监督工作；参与城镇义务植树规划、建设、管理工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

祁东县住房和城乡建设局为公益一类正科级全额拔款行政单位，内设人防建设服务中心、物业管理基金维修中心、白蚁防治所、墙材服务中心、工程造价信息服务中心。共有下属单位5个：工程建设监督管理服务站、市政开发公司、住房保障中心、城建档案馆、燃气办。从决算单位构成看,只有祁东县住房和城乡建设局本级和内设股室，没有其它二级预决算单位。

（三）人员编制情况

至2022年12月，祁东县住房和城乡建设局共有编制60名，实有人数97人，其中在职53人、离退休44人。

(四)2022年单位工作任务或年度计划

（一）有序推进城市更新，补齐基础设施建设短板。大力实施城市道路更新改造，拓宽主干道,打通“断头路”，补齐我县市政基础设施建设短板。一是推行片区开发。引进部门项目，带动人民路以东、车站路以西板块开发，人防指挥中心建设已完成项目用地调规，正在办理立项、用地报批手续。二是加快道路建设。楚杰小区老旧小区配套基础设施改造项目、基金会（五个老旧小区）等改造项目相继完工；完成平安街、石门路、兴安街改造；胜利巷、劳动巷、育英路、周家巷、县正路行人道改造、化工厂老旧小区配套设施改造项目、鼎山西路178号1-4已完工验收；香山路西段和青莲街于9月开工；完成G322祁东大桥南向匝道建设；县正东路大桥拆除重建工程于11月开工；迎宾南路（南山大道—圣云大道）项目于6月开工。三是提升防汛能力。沿江渠改造二期及县城区易涝点整治工程全面完工并验收，极大改善县城老城区面貌，其中红旗渠通过安装花岗岩树池、种植樱花树、铺设人行道砖等改造，成为临水休闲赏花网红打卡地。四是改善人居环境。2022年计划改造老旧小区44个（其中重点民生实施项目21个），涉及居民户数2628户，改造房屋112栋，改造面积26.3万平方米，已于11月底开工建设。

（二）消除行业安全隐患，保障人民生命财产安全。全县在建工程项目质量稳步提升, 荣获多项奖励，其中：获“湖南省2021年度建筑施工质量管理、安全生产标准化‘年度项目考评优良工地’”称号1个，“湖南省优质工程”称号1个，“衡阳市优质工程”称号5个，“金雁奖”称号5个。一是加强源头治理。严格履行招投标程序，规范办理施工许可、消防验收备案、施工图审查等审批流程。办理房屋报建72宗，收取基础设施配套费1046.22万元；办理施工许可证33个76.88万㎡，建筑工程竣工验收备案22个38.08万平方米，消防验收18个、备案11个，施工图审查备案28个、初步设计审批51个。二是严抓工程质量安全监督。对全县24个房屋市政工程开展安全隐患排查，排查隐患146处，约谈施工企业4家，监理单位4家，下达停工通知书6份，整改通知书18份。全年发现非法违法行为62起，整改62起，执法立案调查8起，约谈企业7家。三是强化建筑市场动态监管。出动15人次检查施工企业、检测企业52家，发放不良行为记录告知书3份。发布2022年祁东县房屋安全鉴定机构名录信息二批，引进20家房屋安全检测鉴定企业并实施名录管理。制定《祁东县住建局2022年度加强外来建筑服务企业税源管理工作方案》，培育“四上企业”3家，督促42家房屋建筑外来建筑服务企业在祁设立分公司。行政处罚21个违法建设项目36.52万元。四是保障农民工合法权益。强化实名制管理，截至目前全县实名制平台日均得分92.39分，在全市排名中位居第三。畅通农民工维权渠道，坚决打击恶意欠薪违法犯罪行为，协助化解欠薪上访和立案事件16起，涉案金额380余万元。五是狠抓燃气安全隐患排查整治。检查9家燃气场站、1400多家餐饮等用气场所，共排查出隐患877个，完成整改856个。强化第三方施工管控，完成燃气管道占压隐患整改8处（共9处）。

（三）完善住房保障体系，促进房地产业健康发展。坚持以人民为中心的发展理念，在群众住房需求上持续加大保障力度。一是持续推进保障性住房建设。发放1-3季度租赁补贴476户共计62.45万元，完成棚改项目3个632户（均为货币化安置）。新出台的《祁东县公共租赁住房管理实施细则》正式实施。二是坚决落实“房住不炒”定位。累计颁发商品房预售许可证61宗，批准预售4783套64.99万㎡。商品房销售4371套55.4万㎡，销售均价3810.48元/㎡，销售总价211128.7万元。办理网签合同备案2950份，备案面积37.03万㎡。三是加强预售资金监管。与中国银行、建设银行、工商银行等多家银行签订金融服务协议，全县所有新发放预售许可证的项目和楼盘全部纳入资金监管，监管资金20.9亿元，有力保障预售资金用于商品房项目工程建设，全县未发生一起项目烂尾、开发企业卷款潜逃等现象。四是全力以赴“保交楼、稳民生”。积极对接困难企业，切实助力企业实现生产自救，帮助衡缘新城、开福世纪城、华韵三期、悦城梧桐上、悦城森林上等5个项目争取专项借款0.942亿元。五是整治规范房地产市场秩序。对全县44个房地产开发企业进行巡查，下达《停止违法行为通知书》13件、《责令限期改正通知书》7件，立案查处房地产开发项目7宗，共计收缴罚金43.1万元。对全县89个房地产中介服务机构进行巡查，受理房屋租赁合同备案登记23件，发放租赁合同备案登记表23宗。

（四）启动乡村建设行动，提升农村人居环境品质。深深入推进乡村振兴建设行动，建设美丽宜居乡村，乡村面貌焕然一新。一是全面开展居民自建房安全整治。全县共完成自建房排查207225栋，其中经营性自建房7401栋，完成率100%。对初判存在结构安全隐患904栋经营性自建房进行安全评估鉴定，制定“一栋一策”整治方案，现已加固C级并对4栋D级危房采取部分拆除和拆除重建措施整治到位；对还没有整改到位的经营性自建房，指导乡镇（街道）实施分类挂牌（D级红牌、C级黄牌）管理，加强日常巡查，整改验收合格后，及时摘牌并销号。对农村一、二层非经营性自建房初判存在结构安全隐患的9556栋房屋，按照《农村住房安全性鉴定技术导则》（建村函〔2019〕200号）要求进行鉴定；对鉴定为C、D级304栋危房，纳入2022年、2023年危房改造支持范畴，采取加固修缮、拆除重建等工程措施全部整治到位，现已完成37709栋非经营性自建房安全性鉴定。二是强力推进污水处理设施建设。克服重重困难，完成金桥镇、鸟江镇、风石堰镇、砖塘镇、石亭子镇、黄土铺镇、官家嘴镇等7个乡镇污水处理厂厂区建设和部分配套主干管网建设，并通过省市验收销号。三是持续做好危房改造。经县人民政府批准公示191户危房改造实施对象户已竣工入住，并在12月底前及时拨付农村危房改造补助资金到位。四是加强农房建设管理。印发《湖南省新时代农村住宅设计优秀方案汇编》、《祁东县美丽乡村——民居户型设计图集》1600册，《农村住房安全保障宣传手册》和《农村自建房安全宣传手册》5000余册，对2022年农村新建412栋房屋质量安全实行现场抽查，抽查率不低于20%，对督查相关问题交办乡镇落实，并建立台账，实行销号制度。

（五）贯彻军民融合理念，开创人防事业发展新局面。牢固树立“大人防”理念，编制《湖南省祁东县人民防空建设国土空间专项规划》，做好新时期军事斗争人民防空应急准备工作。一是抓好战备能力建设。筹备组织人防应急演练活动，积极参加省市人防“准军事化”训练活动，培养人防干部过硬素质，提升人防部门防空备战能力。二是做好防空袭警报建设和试鸣工作。围绕“战时防空、平时服务、应急支援”的使命任务,积极做好防空警报器的日常维护管理，圆满完成“11.1”防空警报试鸣任务。三是推进人防宣教“五进四化”。深化我县人防宣传教育“进校园”工作，向玉合小学、衡师附中捐赠《大众防空防灾知识手册》2000余本，增强青少年的国防观念和防灾减灾意识。四是规范人防行政审批。落实“应建必建”要求，坚持人防工程建设与城市建设同步规划。受理报建项目65个，其中结建项目4个，结建面积1.31万㎡，收缴易地建设费450万元，行政处罚23.3万元。

（六）打造民生幸福标杆，创建宜居宜业美丽县城。坚持以高品质城乡建设为引领，奋发作为、苦干实干、攻坚克难，为我县高质量跨越发展添砖加瓦，打造美丽宜居幸福城。一是抓好市政设施维护。投入资金480万元，城内疏通下水道420米，更换雨水口井盖154套、水沟检查井盖75套，清理雨水沟淤泥4660座，城内炒砂路灌缝12300米，修补人行道火烧板3220平方，炒砂补坑38吨，换路边流水板310米。二是发挥询价服务职能。发布《祁东县建筑工程材料预算价格》3期；提供精准询价，为政府投资项目节约投资500万元。三是推广应用预拌砂浆。编制《祁东县预拌混凝土、预拌砂浆发展“十四五”规划》（草案），指导我县第一家预拌砂浆企业（源峰建材）进行产品备案，有效降低我县建筑企业生产成本。联合属地乡镇、环保、自然资源部门，依法拆除金桥李友生、鸟江李文生两个非法搅拌站。四是加大物业管理力度。指导成立3个物业小区业主委员会，归集物业专项维修资金2200余万元，产生增值收益130余万，使用资金15万余元，受益业主300多户。五是提升白蚁防治能力。全年实施白蚁预防工程19宗，建筑面积23.55万平方米，白蚁灭治56户、回访425户。六是强化城建档案管理。签订建设工程档案专项验收意见书24份，接收建设工程档案39个项目718卷、消防工程档案27个236卷、项目招投标资料43个180卷、2021年投资报建资料102册37卷，来馆查档（调阅）人员69人/次。七是扩大管道燃气覆盖面。全县管道燃气供气管网总长496公里，共有天然气用户5.67万余户，年供气量超2300万立方；液化气用户约12万户，年供应量约8000吨。八是持续优化营商环境。梳理全局277项政务、公共服务事项，推进“最多跑一次”、“三集中三到位”改革工作，运用工改系统实现行政审批事项全程网办、不见面审批，为行政审批效能提质增效。

（七）强化党建引领作用，聚焦聚力服务中心大局。县住建局党委严格落实党建主体责任，把党建工作纳入重要议事日程。年初，结合实际研究制定《2022年县住建系统党建工作计划》。一是严格深化考核。3月底，召开2021年度党支部书记抓基层党建述职评议考核会议，有效检视基层党组织书记抓党建工作成效，全面提升住建系统基层党建工作水平。二是加强政治理论学习。制定《2022年县住建局党委理论学习中心组专题学习方案》，抓好党员学习教育，认真组织召开专题民主生活会、组织生活会。8月底，举办党务工作者培训班。三是扎实推进“智慧党建”工作落实。严格党费的测算、收缴，严格党费日制度执行，严格党员积分管理，严格党员过政治生日、党务公开等制度落实。四是积极发展党员。严格按照发展党员工作程序，全局培养入党积极分子2人，培养发展对象1人。五是持续开展志愿服务。组织机关干部职工前往过水坪镇富民村清江边进行义务植树活动，举办“端午爱国卫生运动”专场志愿服务，并将每周五设为

“基层服务活动日”，组织干部职工前往石门路口、路段以及社区进行交通劝导、捡拾垃圾等志愿服务活动，用实际行动为文明城市创建增添力量。深入开展反电诈、禁毒工作，组织普法宣传、入户调研活动，积极推进平安祁东建设。受理办结物业、保障性住房、工程质量等信访投诉事项600余起，做好矛盾化解工作，尽最大努力让群众满意。

二、存在的问题与困难

尽管今年以来我局取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，工作离县委县政府和人民期待还有一定差距。主要表现在：保障性住房矛盾纠纷层出不穷，监管机制不够完善；老旧小区改造资金保障力度不够，加装电梯工作推进困难；燃气行业监管力度有待加强，新增燃气设施手续不全；部分施工、监理单位质量管理体系不健全、运行不规范，少数建筑工地安全生产和文明施工的设施投入力度不足，个别项目未按抗震设防要求施工，工程质量通病仍然存在。

三、2023年工作打算

2023，我局将坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移推进新型城镇化，以“城市更新行动”为动力，大力推进建筑业转型升级、住房保障提质增效，不断改善城乡居民居住条件，努力建设精致精美、宜居宜业的美丽县城，为打造“五个祁东”作出新的更大贡献。

一是推进项目建设，不断优化城市功能。加速完成老旧小区改造2022年48个小区，有序开展2023年68个小区。完成2023年棚改计划和廉租房租赁补贴发放工作。推进迎宾南路（圣云大道-南山大道）、人防指挥中心项目建设，带动板块开发。

二是坚持备战牵引，促进人防事业发展。坚持战时应战、平时应急，加强人防设施和基础设施建设。推进人防宣传“五进”活动，组织开展人防应急演练。做好警报器硬件维护管理、软件联调联试、管理员操作培训和2023年警报试鸣工作。加强人防工程日常巡查，全面排查安全隐患并认真整改。

三是完善政策措施，推动房地产健康发展。强化房产开发监管，推行违法违规房企暂停网签、约谈等制度。贯彻“三稳、三保”工作要求，维护购房群众合法权益。落实商品房预售资金监管制度，严厉打击商品房预售违法违规行为。加大对全县公共租赁住房建设的监管力度，争取尽快完成公租房（廉租房）分配入住19568套。加强公租房后续管理，督促城投、开发区两个平台公司清理公租房房源尽快分配到位。

四是强化民生保障，提升城市宜居指数。加强市政设施日常维护，做好城区破损路面、下水道、井盖的维修补缺。规范预拌混凝土（砂浆）和沥青企业有序生产、竞争，严厉打击非法生产企业。做好物业维修资金的征收管理、商品房住宅工程白蚁预防、工程档案接收归档及地下管线工程档案管理等工作。提升燃气行业应急救援管理水平，加大检查和督查力度，规范瓶装燃气市场和经营行为。

五是严抓质量监管，加快建筑业转型升级。持续推进自建房安全隐患排查整治，强化安全生产“红线”意识。全面开展质量安全标准化考评工作。严把市场准入关，从源头上打击违法违规行为，全面规范我县建筑市场行为。加大施工许可证督办力度，督促有关责任主体及时办理建设手续，加强建设程序管理。建立健全安全生产责任制，加大安全生产投入，确保我县安全生产形势平稳。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计14923.64万元，其中：财政拨款收入14923.64万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度本年支出合计14923.64万元，其中：基本支出1086.08万元、项目支出13837.56万元。  

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计14923.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入11263.49万元，政府性基金预算财政拔款2604.92万元 ，其他收入1055.23万元。

2022年度财政拨款支出合计14923.64万元，其中：一般公共服务支出1019.64万元，社会保障和就业支出112.95万元 ，卫生健康支出27.19万元 ，城乡社区支出6119.35万元 ，住房保障支出4686.16万元，节能环保支出576.05万元，其他支出2382.30万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出1086.08万元，占财政拨款支出总额的7%，其中：（1）工资福利支出668.75万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出354.78万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出62.55万元。

 2、项目支出13837.56万元，占财政拨款支出总额的93%，全部为上级专项工程支出。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出决算为2万元。

三、财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。资金监管人各司其职，严格把关，按章办事，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

2022年部门整体支出绩效自评涉及资金14923.64万元，其中基本支出1086.08万元 ，项目资金13837.56万元 ，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3 、加强了房地产开发企业的资质管理、预销售管理、预售资金的日常监管，依法打击违法违规行为，维护房地产市场秩序。

4、保障性住房稳步推进，公租房建设、棚户区改造、老旧小区改造全额完成年度目标任务

5、加强了制度建设和队伍自身建设，及时处理信访投诉，无一不良反响，扶贫工作尽心尽力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1、专项资金少，资金压力大。我局因工作面广，任务重，存在资金缺口压力大的状况，有些工作往往因为资金短缺的原因不能做到更好。

2、预算执行控制率有待降低。

下一步改进措施及建议有：

1、进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的情况

无

                祁东县住房和城乡建设局                  

二0二三年三月二十九日

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