一、部门、单位基本情况
（一）主要职责
1、负责拟定全县土地征收、房屋补偿、拆迁安置措施和办法，并组织实施。
2、负责宣传全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置政策，并接受咨询和解答。
3、会同乡镇（街道）等单位对拟征收范围内的土地权属、地类、面积及附着物等项目进行调查摸底登记。
4、负责全县土地征收、房屋补偿和拆迁安置项目的概算、公告（示）及听证。
5、负责指导乡镇（街道）土地征收、房屋补偿和拆迁安置等协议的签订。
6、负责对拟征收土地、房屋、拆迁安置等项目补偿资金的收缴、管理和拨付。
7、配合相关单位做好被征地农民的社保纳入、住房货币补贴资料的收集和报审工作。
8、负责土地征收、房屋补偿、拆迁安置等文书资料的归档和管理。
9、承办县自然资源局交办的其他事项。
（二）机构设置
祁东县征地拆迁安置中心是隶属于祁东县自然资源局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设5个机构，分别是综合股、征收股、拆迁股、安置股、咨询服务股。
（三）人员编制情况
祁东县征地拆迁安置中心单位至2022年12月，共有编制35名，实有人数32人，在职干部职工32人。
二、基本支出情况
2022年年初我单位基本支出预算数为284.37万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。
2022年年末我单位基本支出决算数为350.2万元，较年初预算数增加65.83万元，增长23.15%.
2022年年初我单位“三公”经费预算数为1万元，其中：务接待费1万元,无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。
2022年年末我单位“三公”经费决算数0，较年初预算减少1万元，减少100%。
三、项目支出情况
2022年年初预算无项目支出，2022年决算项目支出30万元，其中：其他城乡社区管理事务支出（安置小区建设工作经费）30万元，占100%。增长100%，该项目为年中保障安置小区建设工作顺利开展而发生的各项支出。
四、部门整体支出绩效情况
2022年，我单位在局机关和县委、县政府的正确领导下，强化工作定位，优化管理效能，较好地完成了全年各项工作目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分 96分（详见附表 1），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：
（一）全力推进县重点项目征拆工作。今年以来，我单位积极配合各街道乡镇征地拆迁工作，为县重点项目的落地实施和县域经济的发展提供了有力的技术保障。全年共发布了拟征收土地公告32份，拟征收土地补偿安置方案公告28份，征收土地公告16份；测算评估被拆迁房屋共151户（面积65313.4平方米），审核《房屋拆迁补偿协议书》234份（总建筑面积83829.3平方米）；出具《征收土地协议书》共187份涉及12个项目（面积644.4亩），审核《征收土地协议书》共61份涉及19个项目（征收面积929.59亩）。目前衡永高速、白地市储能项目、X148线改造项目、南山大道、322国道县城改造项目、楚杰路延伸项目、迎宾南路项目、鼎山智慧停车场、犬木塘水库项目等重点项目的征拆工作正在有序推进。
（四）有效化解信访。在《湖南省实施＜土地管理法＞办法》颁布以来，大部分被征拆群众对征地程序、土地补偿标准和房屋拆迁补偿标准政策存在质疑。2022年，我单位依照相关法律法规为依据，全部给予了答复。回复信访案件共17件，其中信访交办件9件，群众直接来访8件，回复率达100%。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；业务股室参与性有待进一步加强。
本单位将从以下两个方面改进：
1、加强财务管理，严格财务审核。严格执行《预算法》等相关法律法规及制定的各项管理制度，确保财政资金的使用合规。
2、在以后年度的绩效目标编制和考核过程中，加大业务部门的参与度，以各项业务工作开展的具体政策文件、合同等要素为依据，编制更加适当的、贴合项目支出方向的细化量化，可考核的绩效目标。
附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县征地拆迁安置中心 填报人：彭璐 电话：15575506998
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 6 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 5 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计 | 96 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县征地拆迁安置中心 填报人：彭璐 电话：15575506998
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
35 | 30 | 86% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0 | 10000 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0 | 10000 | 0 | |||
项目支出： | 0 | 0 | 300000 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
安置小区建设工作经费 | 0 | 0 | 300000 | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
…… | ||||||
3、县级专项资金（一个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 613582.29 | 307200 | 510606.54 | |||
其中：办公经费 | 85441.29 | 72200 | 103612.34 | |||
水费、电费、差旅费 | 162895 | 95000 | 179550 | |||
印刷费、会议费、培训费、公务接待费 | 66257 | 50000 | 68815.2 | |||
劳务费、工会经费、其他商品和服务支出 | 298989 | 90000 | 158629 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | 2843656 | 3502001.87 | |||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件下载：
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