您好，今天是
一、部门基本情况
（一）部门职责
1. 负责全县乡镇财政管理工作，推进“乡镇财政国库集中支付”、“乡镇财政资金监管”等乡镇财政管理方式的改革，参与乡镇财政管理体制的制定和调整。
2. 负责乡镇财政所业务建设、基础建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；管理乡镇财政建设经费。
3. 配合有关部门做好粮食直补、良种补贴、大型农机具补贴，以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助、财政扶贫等涉农资金的监督管理，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。
4. 指导乡镇财政信息化建设。
5. 指导乡镇债务管理，组织指导乡镇债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作。
6. 对二十个乡镇、四个街道财政所、一个国家森林管理处、及一个湿地公园管理处财政所实施乡镇财政业务督查，并进行绩效评价。
（二）机构设置情况
乡镇财政服务中心为副科级单位，内部设股室四个:乡镇财政管理股、综合管理股、综改股、一卡通发放和资金监管股；乡镇财政服务中心管理二十四个乡镇（街道）财政所和两个管理处财政所。
（三）人员配置情况
2022年度乡镇财政服务中心部门预算管理二十六个财政所，共有编制270个（行政编155个、事业编115个）。财政所共有在职财政干部135人，退休职工50人，其中行政编制101人，事业编制34人，另有26名新进人员尚未进编定职。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门预算收支情况
2022年部门预算即我中心预算管理的26个财政所本级预算。我中心2022年没有政府基金预算、和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款；支出包括保障中心机关及机关所属事业单位基本运行的经费，也包括中心财政财务管理及信息化建设等项目经费。
（二）收支分类情况
1、收入预算：2022年年初预算数1873.83万元。即一般公共预算拨款（财政拨款）1873.83万元，无政府基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入、无附属单位缴款、无其他收入。收入较去年减少335.5万元，主要是人员经费和公用经费拨款减少281.8万元、项目经费拨款减少53.7万元。
2、支出预算：2022年年初预算数1873.83万元。即基本支出预算数1444.83万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，工资福利支出1239.48万元、商品和服务支出203.94万元、其他对个人和家庭的补助1.41万元（残保金）；项目支出预算数429万元，为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作项目和运行维护项目。支出较去年减少335.5万元，主要是人员的异动减少造成基本支出减少281.8万元，项目较去年减少一个项目造成支出减少53.7万元。（本中心的项目支出主要是指维护乡镇财政正常运行的各类经费）。
（1）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1444.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
（2）项目支出：2022年项目支出年初预算数为429万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作和运行维护。主要用于乡镇财政培训、会议、基层建设和基础工作、财政信息网络建设、乡镇财政所房屋设备维修维护等方面。
综上，2022年一般公共预算拨款为1873.83万元，其中单位正常运行支出1574.27万元，占全年84.01%；社会保障和就业（类）支出134.28万元， 占全年7.17%；医疗支出64.57万元，占全年3.45%；住房保障（类）支出 100.71万元，占全年5.37%。
全年收支合理平衡。
（三） “三公”经费情况
祁东县乡镇财政服务中心所辖单位2022 年“三公”经费部门预算数为4.5万元，无因公出国（境）费开支、无公务用车购置及运行费开支；公务接待费为4.5万元 。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
三、部门整体支出绩效评价情况
（一）目标设定和预算配置
按照实有编制人数和年初制定的目标，合理预算编制全年的人员经费及公用经费，以及用于乡镇财政管理和运行的项目经费。
严格按照中华人民共和国预算法实施条例，以及相关法律法规、国民经济、社会发展总体规划和地区部门“三定”方案确定的职责进行合理预算配置，符合部门制定的中长期实施规划。
将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门预算资金相匹配，与部门年度的任务数或计划数相对应。
（二）职责履行及目标完成
2022年度的整体支出绩效管理遵照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；项目资金管理办法及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等要求进行部门预算的编制和绩效编制，按投入的目标设定、预算配置；过程的预算执行、预算管理、资产管理；产出的职责履行；效果的履职效益四大类五大项十七小项进行细化管理执行。
2022年度部门整体年初预算支出1873.83万元，其中单位基本支出1444.83万元、项目支出429万元。另外追加预算8.6万元用于人员调增资、非税返还96.45万元、省市补助拨款302万用于乡镇财政资金监管和乡镇财政管理支出等；预算扣回年初预算2.24万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。通过精细化绩效管理，使预算的编制、执行、效应变得更加合理与透明，资金的使用加强了监督环节，明确了职责职能，取得更好的社会效益。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题有：
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。
2. 项目资金少，资金压力大。针对我中心经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些工作往往因为资金短缺的原因不能及时的进行。
（二）改进措施及建议
1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
综上自评，乡财中心严格遵照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等相关文件政策规定，在预算的编制和执行过程中，通过精细化绩效管理，使资金的使用变得更加合理透明，即增强了监督，明确了职责职能，又取得了更好的社会效益。并且在绩效部门的监督与指导下，我们在政府官网进行了绩效公开公示，接受社会民众的监督。
六、其他需要说明的情况
无
祁东县乡镇财政服务中心
2022年12月31日
附表1：
部门整体支出绩效评价指标评分表
填报单位：祁东县乡镇财政服务中心 填报人：吴衡 电话： 6288708
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 （10分） | 预算配置 （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过程 （60分）
| 预算执行 （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | ||
预算管理 （40分）
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||
过程 （60分） | 预算管理 （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率 （30分） | 职责履行 （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 8 | |
履职 效益 （22分） | 经济 效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | ||
社会 效益 | 5 | |||||
行政 效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
合计 | 99 | |||||
附表2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：祁东县乡镇财政服务中心 填报人：吴衡 电话：6288708
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
270 | 135 | 50% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数(批复前) | |||
三公经费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 | |||
项目支出： | 460.63万元 | 429万元 | 429万元 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
精细化软件管理 | 21万元 | 21万元 | 21万元 | |||
培训经费 | 24万元 | 24万元 | 24万元 | |||
乡镇财政建设经费 | 230万元 | 130万元 | 130万元 | |||
惠民惠农“一卡通”发放经费 | 18万元 | 18万元 | 18万元 | |||
财政工作会议经费 | 18万元 | 18万元 | 18万元 | |||
乡镇财政监督管理工作经费 | 90万元 | 190万元 | 190万元 | |||
光纤租赁及乡镇极速通 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | |||
服务器设备维护 | 18万元 | 18万元 | 18万元 | |||
3、县级专项资金（一个专项一行） | 53.63万元 | 0 | 0 | |||
公用经费 | 237.21万元 | 203.94万元 | 203.94万元 | |||
其中：办公费、印刷费 | 85万元 | 75万元 | 75万元 | |||
水费、电费、差旅费 | 41.5万元 | 32.5万元 | 32.5万元 | |||
公务接待费、工会经费 | 27.5万元 | 27.5万元 | 27.5万元 | |||
其他交通费用 | 78.21万元 | 68.94万元 | 68.94万元 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 严格厉行节约，按照预算执行 | |||||
说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。
附件2：
祁东县乡镇财政服务中心
2022年财政专项资金支出绩效自评报告
一、 项目基本情况
2022年项目支出年初预算数为429万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作和运行维护。主要用于乡镇财政培训、会议、基层建设和基础工作、财政信息网络建设、乡镇财政所房屋设备维修维护等方面。
（一） 项目概况
1.精细化软件管理项目21万元，主要是26个乡镇（街道、管理处）U8系统服务及运转，包括各种耗材等资金安排。
2.培训经费24万元，每年针对26个乡镇（街道、管理处）财政所全体干部职工及劳务派遣人员和村会计等，在业务上的培训资金安排。
3.乡镇财政建设经费130万元，每年对26个乡镇（街道、管理处）财政所的建设和维护，以及对省市要求的创建工作的资金安排。
4.惠民惠农“一卡通”发放工作经费18万元，每年对26个乡镇（街道、管理处）财政所，在“一卡通”管理方面，以及“明白条”印制、宣传等工作资金安排。
5.财政工作会议经费18万元，每年对26个乡镇（街道、管理处）的管理和指导等会议，包括传达省市县局领导的最新精神和工作要求，给予的资金安排。
6.乡镇财政监督管理工作经费190万元，对26个乡镇（街道、管理处）财政所的行政运行、资金监管、业务考评等方面的资金安排。
7.光纤租赁及乡镇极速通10万元，对26个乡镇（街道、管理处）的办公网络、设备等进行维持维护给予安排的资金。
8.服务器设备维护18万元，对26个乡镇（街道、管理处）含局机关架设的服务器设备维护，确保通畅、高效、便捷、及时排障安排的资金。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
改善26个乡镇（街道、管理处）财政所的工作环境，提升乡镇财政管理服务水平，促进惠民惠农服务，保障各类设备的正常运行等。
2、项目绩效阶段性目标
每年对26个乡镇（街道、管理处）财政所的建设、管理、服务等工作进行定期监督调研，对资金的使用产生的效益达到了预期的效果进行考评。
二、 项目单位绩效报告情况
2022年末，对26个乡镇（街道、管理处）财政所实施绩效考评，按照年初预算及绩效的安排，均达到了预算的绩效指数及效益。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目资金的产出效果及使用效益情况，主要包括项目资金所提供的公共产品和服务及其所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备
科学合理编制年初预算、绩效目标。
2、组织实施
按照年初预算编制、绩效目标的要求，加强财务管理、严格财务审核，健全单位财管理制度，规范单位财务行为。合理安排资金的使用，做到有章循，对资金使用合规性、产出及效率、完成率跟踪监督，确保预决算执行的公开透明、达到了预期的绩效目标。
3、分析评价
虽略有不足，但还是达到了预期的绩效目标。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
资金的拨付，按照流程到位。
2、项目资金使用情况分析
严格厉行节约，按照预算执行。
3、项目资金管理情况分析
有章可循、有账可查，对资金使用合规性、产出及效率、完成率跟踪监督，确保预决算执行的公开透明、达到了预期的绩效目标。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
严格按照预算编制执行，建章立制，财务管理滴水不漏，对资金的监管和使用厉行节约，遵守相关法律法规和相关管理规定，加强了组织领导，明确了职责，做到了事前、事中、事后资料齐全。
2、项目管理情况分析
建章立制，杜绝挪用和挤占，严格厉行节约，加强内部财务管理，严关财务审核关，监管与执行两手抓，没有出现违法违规情况。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
严格厉行节约，杜绝挪用和挤占，按照预算执行。
（2）项目成本（预算）节约情况
严格厉行节约，无预算不安排，按照预算执行。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
达到了年初编制的绩效目标管理的预期进度。
（2）项目完成质量
达到了投入与产出成正比的社会效益、经济效益、生态效益以及可持续影响的成果。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
达到了99%以上。
（2）项目实施对经济和社会的影响
社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众满意度达到了90%以上。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
从以上对绩效目标的立项、实施、成果等方面的自评，2022年度的绩效目标，从年初的预算编制，到全年的预算执行，做到了建章立制，厉行节约，明确了职责，产生了良好的各类效益，对资金的监管和使用起到了质的提升。
综上，祁东县乡镇财政服务中心2022年自评为优
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
可持续执行，包括年初预算安排、评价结果公开等。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
无
八、其他需说明的问题
无
附表3：2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
附表3：
2022年财政专项资金支出绩效评价评分表
主管单位：祁东县乡镇财政服务中心 填报人：吴衡 电话：6288708
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
项目决策（16分） | 项目立项（5） | 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
项目库建设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得到执行。 | 按要求建立了项目库的得1分，项目从项目库中选择的得1分。 | 2 | ||
绩效目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ① ②、③、④、各1分，否则，酌情扣分。 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 3 | ||
资金投入（4） | 资金分配规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计1分； ②分配标准、因素选择全面、合理，计1分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
2 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计2分。否则，酌情扣分。 | 2 | |||
项目过程（24分） | 资金使用（11） | 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.5分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣； ⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年6月30日未达到70%的扣6分，未达到80%的扣5分，未达到90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 4 | ||
资金监管（2） | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计2分；有一次但欠规范无实效计1分；无监管计0分 | 2 | |
公示公告（3） | 公示公告情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公示且公示公告时间不少于10天，计1分；公示内容完整，计1分；事前事后公示，计1分。否则不得分。 | 3 | |
项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为； ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理。 | ① ②各计2分。否则，酌情扣分。 | 4 | |
制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ① ②、③、④各1分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
项目效益（60分） | 项目产出(34分） | 项目完成率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完成 | 评价专项资金安排的项目截至2021年12月31日实际完成情况。计分原则如下：项目未完成率达到30%以上的扣10分，未完成率达到20%-30%（含）的扣8分，未完成率达到10%-20%（含）的扣6分，未完成率达到5%-10%（含）的扣4分，未完成率5%（含）以下的扣2分。 | 40 |
项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率100%计8分，每降低1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目完成时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项目实际用时×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 6 | ||
项目成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成本/项目实际投资成本×100%，每超过1%扣0.4分，扣完为止。 | 8 | ||
项目效果（26分） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 | |
社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | |||
生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 4 | |||
可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 | |||
社会公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90%-100%（含）计10分，80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计6分，60%-70%（含）计4分，60%以下不计分。 | 5 | ||
评价得分 | 96 | |||||
评价等次 | ||||||
说明：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差 | ||||||
2023年祁东县乡镇财政服务中心部门整体支出绩效目标表及附表
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