一、部门基本情况

（一）、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发和利用。拟订全县水利战略规划和决策部署；拟订全县重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关规章制度并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪评估论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水和乡镇（街道、管理处）供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度，并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议并组织指导实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县水利建设资金安排建议并负责项目实施的监督管理。           

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水办法，编制全县节约用水规划，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。组织实施水库移民有关政策和水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的核查，协调乡镇（街道、管理处）间、部门间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作，组织实施全县水利科技发展规划；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目的立项工作，负责科技成果的申报与奖励工作。负责干部教育、培训工作。

13、负责落实水旱灾害综合防治规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。拟订重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县城镇防洪工程规划的编制、修订工作，负责县城区防洪工程建设的管理工作。

14、负责本行业领域的应急管理，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。祁东县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）、机构设置及决算单位构成

祁东县水利局机关是正科级全额拨款公务员单位，内设机构6个分别是：办公室、人事科教股、计财股、规划计划股、行政审批服务股、供水管理股。

所属事业单位9个分别是：水利工程建设管理站、小型农田水利建设管理站、机电站、水土保持站、水旱灾害防御中心、水质监测中心、水行政执法大队、河湖管理中心、质监站。

下属水管单位14个，其中准公益性水管单位10个（红旗水库管理所、、曹口堰水库管理所、江口水库管理所、上福冲水库管理所、杨家台水库管理所、铁塘桥水库管理所、唐福冲水库管理所、高兴水库管理所、里雅塘水库管理所、源山水库管理所）；自收自支事业单位4个（七碗电灌站、河洲电灌站、城市防洪管理所、白地市供水公司。）

（三）2022年度重点工作计划

（各单位办公室应该都有相关资料,可以参考。）

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

本年收入合计13846.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11097.75万元，占比80.15%；政府性基金预算财政拨款收入2705.41万元，占比19.54%；其他收入43.28万元，占比0.31%。本年支出合计13846.44万元，其中：基本支出3332.07万元，占比24.06%；项目支出10514.37万元，占比75.94%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

二、基本支出情况

1、实际整体收支情况

2022年度收、支总计13846.44万元。与上年相比增加2641.58万元，增长23.58%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2022年度财政拨款基本支出3288.8万元，其中：人员经费3032.52万元，占基本支出的92.21%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费256.27万元，占基本支出的7.79%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、“三公”经费总支出情况

2022年“三公”经费预算为7.82万元，支出为7.82万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.31万元，支出0.31万元、公务接待费预算数7.51万元，支出7.51万元。“三公”经费相关数据统计：公务用车保有量1辆，国内公务接待批次190个，国内公务接待人次1890人。

三、项目支出情况

（一）、项目资金安排、使用

2022年度项目资金收入支出合计10514.36万元，其中：县级专项资金243.19万元，上级专项资金10271.17万元，主要项目包括：犬木糖前期工作经费20万元、退休党支部经费3.2万元、非税返还12.6万元、全县综合评比表彰项目奖励资金2.4万元、人社局年度考核奖金.33万元、非税返还.57万元、底线工作经费2.02万元、饮用水源地规划化建设工程450万元、河长制42.45万元、水行政执法12.01万元、湘江饮水工程1000万元、水质监测工作经费.52万元、粮食安全考核优秀单位奖励.65万元、河长制.05万元、非税返还86.16万元、河长制2.18万元、应急处险10.03万元、农业基础水费5万元、水行政执法.66万元、非税返还50.03万元、C1标段121.57万元、2017年灾后重建项目92.3万元、C4标段146.57万元、2021年白河二期治理工程284.5万元、杨家台水库灌区节水配套改造工程131万元、2020年祁水二期治理工程299.83万元、2020年白河二期治理工程166.98万元、2021年祁水二期治理工程（城连墟段）109万元、白里冲2.5万元、六鸭10.4万元、牛皮塘1.4万元、早禾塘5万元、长塘冲4.3万元、准提6.4万元、欢呼冲56.9万元、花塘13.2万元、老石头8.96万元、长塘15万元、龙岭29.44万元、下设塘15.52万元、杨梅山12.42万元、炉轳塘12.38万元、柴山皂27.94万元、湖塘长塘9.32万元、C2标段103.7万元、应急处险227万元、C3标段1.57万元、C5标段1.57万元、2012年年小型水库除险加固工程5.55万元、水库加固巩固提升项目11万元、白河金桥-归阳段治理中央专项资金136万元、险工险段处置项目省级补助资金项目13.5万元、高兴水库除险加固项目287.78万元、林家冲30万元、小水源供水能力建设资金200万元、2021年农村安全饮水巩固提升工程58万元、田坝冲34万元、2021年小型水库维修养护资金42.38万元、唐福冲水库灌区节水配套改造工程（2022年）139万元、2021年大坝雨水情检测262.13万元、2022年省级水利发展专项资金35万元、2021年我为群众办实事农村供水工程维修养护（省级资金）94万元、农村饮水工程运行维护资金3万元、险工险段处置项目省级补助资金项目3.51万元、2021年小型水库维修养护政府采购项目40.36万元、2020年小型水库维修养护资金28万元、2021年农村安全饮水巩固提升工程5万元、2022年山洪灾害预警系统运行和维护25万元、农业基础水费135.19万元、唐福冲水库灌区节水配套改造工程（2022年）110万元、小型号水库管护费40万元、河长制8.29万元、水行政执法3.69万元、水质监测工作经费6万元、曹家祠（红日溪）山洪沟治理工程106.7万元、中央财政救灾资金项目122.81万元、农村饮水工程运行维护资金15万元、防汛抗旱工作经费20万元、2022年水利救灾（抗旱）资金5万元、中央财政救灾资金项目150万元、2022年中央财政水利救灾资金（第八批）289.5万元、2022年水利救灾（抗旱）资金22万元、小型农田水利建设-扶贫5万元、江口水库灌区节水配套改造工程268万元、七碗灌区节水配套改造工程77万元、唐福冲水库灌区节水配套改造工程300.7万元、应急处险.77万元、铁坑123.07万元、月塘33万元、田坝冲33万元、2021年我为群众办实事农村供水工程维修养护（县级资金）37.1万元、2021年我为群众办实事农村供水工程维修养护（省级资金）3万元、2021年市级农田水利专项资金7.24万元、2021年第二批中央水利发展资金（河湖管护）50万元、东升沙场建设补偿款299.16万元、水利保障规划编制服务费42.01万元、非税返还-曹家祠河道治理设计合同资金70万元、2022年小型水库除险加固工程215.91万元、2021年农村安全饮水巩固提升工程178.38万元、2018年农村安全饮水巩固提升工程6.81万元、乡村振兴1万元、河长制11.38万元、2020年市级农田水利专项资金.69万元、水行政执法.33万元、以工代赈示范工程（马杜桥乡异地扶贫搬迁集中安置点基础设施配套）390万元、归阳工业园改造配套工程150万元、2021年老旧小区改造基础设施配套工程350万元、湘江饮水工程1650.43万元、2015年归阳镇湘江右岸治理工程105.46万元。

（二）、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

（三）、资产管理情况

2022年资产总计  万元，与上年度对比增加  万元，主要原因为    ；负债总计  万元，比上年度相比，减少   万元，增幅 %，主要原因是     。

我单位为规范固定资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销、国有资产出租、出借所形成的收入等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，固定资产及时登记入账。

四、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效

2022年度支出总额13846.44万元，其中基本支出3332.07万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额10514.37万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

（摘抄2022年工作总结部分内容）

1、

2、

3、

4．综合评价情况及评价结论

祁东县水利局2022年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无。

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

      2、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件下载：