2022年，在县政府、县财政局、县卫生健康局等相关部门的正确指导和大力支持下，我局圆满完成了各项工作任务，有限的资金发挥了重要的作用。现将我局2022年度部门整体支出绩效评价报告如下：

 一、部门基本情况

（一）主要职责

负责实施全县卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对全县乡镇卫生计生综合监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成县委、县政府及县卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东县卫生计生综合监督执法局内设7个机构，分别是：办公室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、稽查信息与学校卫生监督科、计划生育监督科；从决算单位构成看，本部门决算编制范围仅有本级决算祁东县卫生计生综合监督执法局一个单位决算。

（三）人员编制情况

祁东县卫生计生综合监督执法局是县卫健局所辖副科级全额财政拨款的公益一类参公管理单位，是县卫计局履行卫生计生行政执法职能的具体执行机构，至2022年12月，现有编制人数为46名，实有人数55人，其中在职人员46人，退休人员9人。

(四)2022年单位工作任务或年度计划

2022年，祁东县卫生计生综合监督执法局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，以党建为引领，以“依法管理、科学规范、服务祁东、促进健康”为宗旨，以维护人民群众健康权益为中心，以提升依法治理能力为主线，以重点工作和专项整治行动为抓手，抓重点补短板，强弱项保关键，为“健康祁东”提供坚强保障。

1、健全机制，强化单位内部管理。一是进一步完善内部管理制度。严格规范管理，强化内部管理工作，进一步健全和完善单位内部各项管理制度。二是强化卫生监督队伍建设。积极参加省、市组织的有关培训活动，进一步完善在岗培训和专题培训相结合的综合培训体系。开展卫生行政执法案卷评查活动，全面提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平，使卫生执法人员能够“一专多能，综合执法”。三是规范卫生监督执法行为。创新执法方式、加强执法协调、强化执法监督、严格执法责任，建立健全“执法有依据、行为有规范、权力有制约、过程有监督、违法有追究”的执法责任体系。四是加强卫生健康综合监管平台应用。切实做好综合监管平台应用和数据上报工作，坚持优先使用移动执法终端报告监督信息，继续推行电子执法文书。

2、规范执法，稳步推进综合监督执法工作。一是继续落实新冠疫情常态化防控监督检查工作，不间断加大对各级各类医疗机构、重点公共场所、用人单位和学校的疫情防控督查力度。二是认真开展“双随机、一公开”监督抽查工作，及时完成省下达的“双随机、一公开”工作任务，并利用网络定期向社会公开。三是加大对公共场所和生活饮用水供水单位的监督管理力度，扎实推行公共场所、生活饮用水卫生量化分级管理工作。四是组织开展餐具、饮具集中消毒服务单位生产经营合规性和学校采光照明等教学环境达标情况抽查工作。五是稳步推进医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、计划生育等经常性卫生监督工作。

3、突出重点，继续深入开展专项整治行动。一是针对医疗卫生行业当前社会焦点难点问题，重点在医疗美容、无证行医、不规范分类和存贮医疗废物等方面开展专项整治行动,保持对违法违规行为的高压态势。二是贯彻落实健康中国职业健康保护行动、尘肺病防治攻圣行动的要求,加强职业卫生执法体系建设,开展职业卫生专项整治活动,在矿山、冶金、化工、建材等重点行业领域开展专项执法工作。三是认真履职，切实做好计划生育监督工作。开展整治“两非”专项行动，进一步加大宣传力度，提高医务人员的思想道德素质，防止违法事件发生。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计602.0532万元，其中：财政拨款收入568.1002万元（一般公共预算财政拨款收入），占本年收入的94.36%；事业收入0万元；其他收入33.9530万元（县卫生健康局拨款），占本年收入的5.64%。

2022年度本年支出合计602.0532万元，其中：基本支出543.9260万元（人员经费支出476.4686万元；日常公用经费支出67.4574万元），项目支出58.1272万元（项目支出为县级年初预算安排的及2021年的非税收入征收成本，包括三个专项:打击非法行医23.7856万元、打击“两非”16.8685万元、非税收入征收成本17.4731万元）。  

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计568.1002万元，占本年收入的94.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入568.1002万元，占财政拨款收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政拨款收入0%。

2022年度财政拨款支出合计568.1002万元，占本年支出合计的94.36%，其中：一般公共预算财政拨款支出568.1002万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出46.7410万元，占8.23%；卫生健康（类)支出486.3034万元，占85.6%；住房保障(类)支出35.0558万元，占6.17%。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出509.9730万元，占财政拨款支出总额的89.77%，其中：（1）工资福利支出444.3386万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出58.7504万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出3.78万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（4）资本性支出2.604万元，办公设备支出；（5）其他支出0.5万元，经常性赠与支出。

 2、项目支58.1272万元，为县级年初预算安排的及2021年的非税收入征收成本（共包括三个专项:打击非法行医23.7856万元、打击“两非”16.8685万元、非税收入征收成本17.4731万元），占财政拨款支出总额的10.23%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：打击非法行医23.7856万元，主要用于商品和服务支出，包括差旅费、业务费、其他交通费、其他商品和服务等支出；打击“两非” 16.8685万元，主要用于商品和服务支出，包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务等支出）；非税收入征收成本17.4731万元，主要用于人员支出的其他社会保障缴费、伙食费、奖励等支出及商品和服务支出的印刷费、差旅费、其他交通费等支出。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出决算为1.2702万元,与上年相比，增加了0.1162万元，主要是因本单位工作需要，迎接上级相关部门检查次数有所增加，招待费略有所增加。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出1.2702万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出1.2702万元。2022年，国内公务接待共38批次、196人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2022年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我局实际情况，为加强我局的财务管理，保障资金安全，完善了《财务管理制度》、《财务审批报账制度》、《公务出差管理规定》、《公务接待制度》、《固定资产及办公设备管理制度》等一系列制度。进一步规范了内控制度，对基本支出、专项支出的申请、使用及报销程序进行了明确规定，我局严格按照新《政府会计制度》的规定进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，县卫生计生综合监督执法局完成了以下整体目标：

1.保证了工资及津补贴的正常发放及五险一金的正常缴纳，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2. 保证了单位公用经费及项目的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（一） 新冠疫情常态化防控工作

一是开展新冠疫情防控“特护期”综合监督执法。根据“特护期”市县疫情防控工作精神，制定工作预案，组织12个检查组对全县各级各类医疗机构、隔离点、公共场所、学校、用人单位的疫情防控措施落实情况和场所码推行情况进行全面督查。“特护期”期间共检查各级各类医疗机构600余家次，公共卫生场所350户次，用人单位50余次，学校140余所，发现问题或隐患63个，责令限期整改121家，关停非法诊所（牙科）15家次，停业整顿个体诊所（村卫生室）9家，立案处罚8家；二是开展“场所码”申领和使用情况专项督查。成立“场所码”推广和使用情况督查专班，自8月5日起，坚持每周对县内重点场所“场所码”申领和使用查验情况进行督查，对发现存在问题的单位及时上报县新冠肺炎疫情防控办公室，并督促其整改到位。通过开展疫情防控监督工作，进一步提高了被监管单位对疫情防控常态化工作的认识，提高了医疗、学校、公共卫生单位、用人单位防控能力，助推我县有序恢复生产生活秩序。

（二）医疗卫生监督及打击非法行医专项

一是开展医疗机构专项监督执法检查。已完成辖区内县级医疗机构、民营医院各2次，社区卫生服务中心、乡镇卫生院、诊所各1次的监督频率，共监督检查各级各类医疗机构34家，下达卫生监督意见书34份，限期整改问题57个；二是开展打击非法行医、非法医疗美容专项整治行动、医疗污水处置摸底排查、日常医疗卫生监督等工作。全年共出动执法车辆300余台次，出动各类执法人员1000余人次，共监督检查各级各类诊疗场所361家次，查处非法医疗美容案件2起。处理投诉举报13起，取缔非法游医摊贩5个，办理医保移送案件7个，已办结行政处罚案件33个。移送法院强制执行案1个，涉嫌非法行医罪移送公安机关案件5个。通过多次专项整治，有力地震慑了医疗卫生违法行为，我县医疗服务秩序明显好转，社会公众满意率达96%。案件查处率100%，监督覆盖率100%。

(三)传染病防治

对县直管及乡镇医疗卫生、公共场所、学校卫生单位传染病防治工作进行了全面执法检查，对其传染病防治管理组织、制度、应急预案、发热门诊、预检分诊、传染病疫情报告、医院消毒管理、临床用血、医疗废物和医院污水处置等方面对其进行监督检查。监督检查单位418家次，立案查处38起。积极推进医疗废物信息化闭环监管进程，已完成37家医疗机构信息采集工作，２家医疗机构率先完成平台安装和对接，医疗废物智能化收集和信息化监管工作已正常运行，有效预防和控制了医院内感染，减少和避免了传染病的传播与流行。消毒产品、医院污水、医院医疗废物、医院消毒隔离的违法案件查处率达100%。

（四）职业卫生与放射卫生

一是建立“祁东县《职业病防治法》宣传周活动群”，组织开展《职业病防治法》宣传进企业活动１次，联合宣传活动２次，集中宣传活动1次；二是加强职业卫生日常监督工作，完成职业病危害项目申报单位95家，建档80家，监督用人单位114家，立案查处4起；三是积极开展作业场所职业病危害因素专项治理和职业病危害企业专项治理，共检查企业17家次，处罚2家，关停2家；四是开展放射卫生监督检查，共检查放射诊疗机构27家，对存在问题的13家放射诊疗单位现场下达了整改意见书，限期整改，对措施不力，整改不到位的6家放射诊疗单位进行了立案查处。预防控制和削除了职业危害，保护了劳动健康及相关权益，减少了医疗辐射对医务人员及受检者的损伤，社会公众满意率97%以上。

（五）公共场所、学校卫生、生活饮用水、二次供水

一是继续开展公共场所量化分级管理和日常监督检查等常规工作，严格执行一户一档制度；二是开展消集中式餐饮具消毒、住宿行业、游泳场所等专项监督检查，共检查公共场所经营单位320余户次；三是开展学校、幼儿园疫情防控专项督查。共检中小学校、幼儿园143所，下达整改意见书30份。四是为5个高考考点学校疫情防控保驾护航。对一中、二中、育贤中学、成章学校、衡阳师范学院祁东附属中学等5所高考考点学校新冠肺炎疫情防控工作开展了专项督查，为高考疫情防控保驾护航；五是认真开展生活饮用水卫生专项检查，重点对全县千吨万人集中供水单位、千人以上集中式供水单位、千人以下百人以上供水单位进行了全面摸底清查建档，对千吨万人集中供水单位进行了全面监督检查。切实保障了人民群众的健康权益，为实现“健康祁东”做出了应有的贡献，群众满意率98%以上。

（六）卫生监督稽查与信息

一是开展专项卫生监督稽查12次，案件评查1次。二是全面完成国家双随机抽检任务。自国家抽查计划下发后，我局迅速行动，委托第三方检测机构开展抽检，率先完成公共场所、饮用水单位、学校等双随机检查任务，完成58家，完结率100%，双随机案件查办18件。三是认真做好卫生监督信息报告管理工作。设立专职信息报告系统管理员，各科室指定专人负责卫生监督信息报告工作。2022年，有效被监督单位1778家，已监督1778家，经常性监督报告率100%；案件查处上报178家。化解了社会矛盾，维护了社会稳定。人民群众及时了解卫生监督动态信息。

（七）打击“两非”

严厉打击非法应用人类辅助生殖技术与“两非”工作等违法行为，采取日常监督检查和专项突击检查相结合的方式，出动执法车辆32台余次，执法监督人员96余人次。“两非”违法行为100%立案查处，办结率达100%，投诉举报案件受理查处回复到位率达100%。加大了综合治理出生人口性别比偏高问题的整治力度，使出生人口性别比趋向平衡，为全面建设小康社会、和谐社会创造良好的人口环境。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级的有关要求，我局对2022年部门整体支出绩效开展了自评，2022年部门整体支出绩效自评涉及资金602.0532万元，其中单位基本支出543.926万元、项目支出58.1272万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2022年，我单位在县委、县政府的领导和其他单位部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断化。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，我局自评综合得分95分。并按要求及时进行公开。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题：

1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

2.进一步完善管理制度，部分内部管理制度执行有待需进一步加强。

（二）下一步改进措施及建议有：

1.进一步细化预算编制，做好预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。增强绩效评价意识，加强各科室对绩效管理专业知识的学习培训，提高整体绩效管理业务工作的能力。

2.进一步加强内部控制建设，健全单位财务管理制度体系，完善资产管理及内部管理制度并严格执行。

七、其他需要说明的情况

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县卫生计生综合监督执法局    填报人：刘莲香   电话：13272345860  

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县卫生计生综合监督执法局    填报人：刘莲香   电话：13272345860

说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等；2、“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；3、2022年决算数填列县级初定上报数，如批复的决算数有变动，以决算批复数为准。

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