一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家的相关法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

2.按照管理权限，负责开发区的党建、组织、人事、群团工作。

3.组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施。

4.负责依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各类建设项目，审批各类建设工程的规划、设计，负责工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收事务，颁发省市县统一编号的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书。

5.会同国土部门负责区内土地的统一规划，征用、开发，并根据县政府授权管理区内土地，办理土地出让手续。

6.根据授权负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园区绿化等管理工作；负责国有资产、矿产资源的管理工作。

7.负责对进区投资项目的审批(或报批）、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文。

8.负责办理由工商部门授权的外来客商投资企业的登记注册，并负责开发区内企业的市场、商标、广告管理，依法审批广告经营业务，核发广告经营许可证。

9.负责对区内各类企业单位的管理、监督、指导和协调工作；负责区内国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收；负责区内工商企业的统计工作。

10.据据授权负责开发区内建筑工程、市政工程施工，负责区内环境保护和监测工作。

11.负责开发区财政预决算，统筹管理和使用开发区的各项经济收益；负责开发区管理权限内国有资产管理、政府采购、收费管理等。

12.负责区内社会管理综合治理工作。

13.负责归阳工业园管辖区内的行政村农村工作、文教卫生、民政优抚和计划生育工作。

14.统一规划和管理区内公益事业。

15.会同县直相关部门管理在开发区设立的派出机构和办事人员。

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，祁东经济开发区管委会内设6个机构，分别为：党政办公室、财政局、招商和产业发展局、建设规划管理局、社会事务管理局(加挂社会管理综合治理办公室牌子)和法规监察室；从决算单位构成看，本部门决算编制范围为机关本级决算。

（三）人员编制情况

祁东经济开发区管委会是副处级全额拨款事业单位，至2022年12月，共有编制35名，实有在职干部职工24人，离退休人员20人。

二、部门整体支出情况

（一）2022年度收入支出决算总体情况

2022年度收入总计73722.95万元，其中：财政拨款收入73722.95万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2022年度本年支出合计73722.95万元，其中：基本支出369.6万元、项目支出73353.35万元。  

（二）2022年度财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收入合计73722.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17105.1万元，政府性基金拨款收入56617.85万元。

2022年度财政拨款支出合计73722.95万元，其中：一般公共服务支出311.03万元,科学技术支出6367万元，社会保障和就业支出129.01万元，卫生健康支出11.4万元，城乡社区支出16424.35万元，农林水支出3150万元，住房保障支出1203.16万元，债务付息支出1530万元，其他支出44597万元。

（三）2022年度财政拨款支出分类情况

1、基本支出369.6万元，占财政拨款支出总额的0.5%，其中：（1）工资福利支出288.63万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出74.83万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出6.14万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出73353.35万元（其中政府性基金拨款支出56617.85万元），占财政拨款支出总额的99.5%，具体是：（1）土地征迁补偿等开发成本返回4137.82万元，用于支持做大做实做强平台公司；（2）平台公司化债及转型资金10150.2万元，用于支持平台公司化解债务风险，促进平台公司发展转型；（3）重点产业发展引导资金（承接产业转移专项资金）3200万元，用于兑现政府承诺，支持园区企业发展，服务全县招商引资工作大局；（4）专项债券资金48000万元，用于园区及县域各项基础设施建设，促进县域经济发展。（5）棚改专项资金1183万元，用于县城及园区城市棚户区改造项目;（6）道路提质改造资金6367万元，用于县城区道路提质改造，美化城区环境，增强群众幸福感；（7）易地扶贫搬迁还本资金213.33万元，用于易地扶贫项目资金还本，巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略；（8）招工专项资金96万元，用于帮助园区企业招工复产，破解企业招工难题，为企业纾困；（9）其他项目资金6万元。

（四）2022年度“三公”经费支出分类情况

2022年度“三公”经费支出决算为2.47万元,与上年基本持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出2.47万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出2.47万元。2022年，国内公务接待共25个批次、260余人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2020年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

三、财务及资金管理情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定了一系列财务管理办法：《开发区管委会财务管理制度》、《开发区管委会财务审批报账制度》、《开发区管委会资金监督管理办法》、《开发区管委会控债化债制度》、《开发区管委会采购申报备案制度》、《开发区管委会财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

开发区管委会2022年度部门整体支出73722.95万元，其中单位基本支出369.6万元、项目支出73353.35万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：

（一）纾困解难稳预期，经济运行平稳高效。2022年，开发区统筹疫情防控和经济发展，用心用情“送政策优服务解难题”，全力以赴稳工稳岗稳预期，经济运行持续向好。预计全年实现技工贸总收入265亿元，同比增长5%。工业企业总收入184亿元，同比增长7%。技工贸实现利润21亿元，同比增长10%。工业企业利润13亿元，同比增长11%。技工贸总上交税金5.5亿元，同比增长12%。工业企业上交税金4亿元，同比增长11%。内联引资实际到位资金18亿元，同比增长35%；外贸出口总额28亿元，同比增长23%。 

（二）统筹谋划抓配套，项目建设全面推进。牢固树立“一盘棋”理念，统筹推进归阳园区、县城新区、云鹤片区项目建设。一是配套基础设施项目全面发力：归阳片区已开工建设创新创业园、湘江归阳段生态保护、储能新材料配套产业园、职业中专归阳校区、归阳工业园城市棚户区配套、祁东港归阳港区一期工程、G234祁东至归阳段改造7个省市县重点项目；县城新区曙光安置区配套、竹苑路西段、玉台路、曲艺文化公园、县城道路提质改造“三年行动计划”二期正抓紧建设，鼎山智慧生态停车场项目完成前期；云鹤片区污水处理厂前期基本完成、瓦岭路准备启动建设。目前，各项目已完成实物工程量逾8亿元。二是工业项目推进有力：2022年园区重点工业项目13个，计划总投资313053万元。目前，鸿锂新能源厂房试生产、汉昇新材料、双贸食品主体基本完成、领湃新能源第二条产线即将试产、弘电新能源整车生产资质取得突破性进展、顺隆二期建成投产。

（三）“双招双引”兴产业，招商引资来势看好。重点实施“四轮驱动”策略：强化“链条”引领，变“产业链”为“产业群”。围绕新能源汽车产业发展重点与方向，引进相关领域优势企业落户。围绕龙头企业，做好配套产业和产业链上下游招商工作。全力招引“三电系统”、动力电池、汽车电子等新能源汽车产业龙头企业，形成全面开放产业招商态势。今年，园区共签约江西中盛新材1万吨锂电子电池电解液项目、东莞红发高分子材料项目、湖南顺隆科技锰系锂电池材料项目、湖南万祺科技全自动布鲁克纳膜生产线项目、湖南华怡食品加工项目、湖南川岳环保科技动力电池循环利用生产线项目、湖南天驰高分子材料生产项目 7个项目，总投资9.7亿元，其中，江西中盛新材、红发高分子材料4个项目等建成投产。正在洽谈项目5个，分别是比亚迪、温州图伟制动器科技有限公司、湖南成事科技有限公司等。培育新增规模工业企业6个，新增高新技术企业2个。

（四）精准施策破难题，征拆报批保障到位。今年，我们利用职业中专规划调整、云鹤安置小区建设等有利机遇，让老百姓主动配合，快速推进征地拆迁工作。全年，共完成征地2572.87亩、拆迁76616.2平方、报批土地682亩（归阳片区：征地1931亩、拆迁281户63000平方、迁坟113冢、报批土地306亩。云鹤片区：征地551.87亩，拆迁8户1956.2平方、迁坟70冢、报批土地146亩。县城：征地90亩，拆迁26户11660平方、报批土地230亩）。

（五）紧盯政策包项目，融资申报后劲迸发。今年，开发区平台公司积极对接省市发改部门，围绕国、省重点扶持方向跑项争资，包装专项债券项目，争取中央预算内资金支持，同时，加强与国有政策性银行、国有商业银行合作，拓展融资新格局，融资项目申报后劲迸发。发投集团共申报12批次22个项目，计划融资23.5亿元。目前，到位4个项目5.6亿元，正在审批的项目4个，金额9.5亿元。祁恒逹计划融资3亿元，目前到位1.7亿元，对接项目2个，申报额度2.2亿元 。

（六）对标对表出实招，“五好”园区蓄势发力。对标对表“五好”园区标准，以“聚力中心化攻坚年”行动为契机，努力探索高质量发展新路径。一是产业集聚有突破。园区以万祺科技、尚鑫新材、达志科技为代表的新材料新能源主导产业全面发力，预计全年实现产值90亿元，以弘电整车（威马）为代表的新能源汽车特色产业全力进行强链补链，与比亚迪强强联手合作进入实际性条款协商阶段，项目征地、拆迁全面启动。二是发展空间有拓展。启动第二轮扩区调区，划定发展方向区总面积1154.11公顷，形成“一区三片区”新格局。坚持多规合一统筹推进原则，高标准编制开发区“十四五”规划、产业规划、国土空间规划、汽车小镇规划、港口物流园规划、云鹤片区规划等9个规划。国资清理初见成效，圆满完成省“三类用地”年度处置目标。三是营商环境有优化。成立县级“五好园区”创建领导小组，定期调度“五制一平台”“四制一榜单”建设，深入推进“放管服”和“园区事园区办”改革，探索开展“互联网+政务服务”一体化平台建设。拟定143项审批权限下放园区，放权赋能工作正深入推进。企业赋码全面推广，涉企事项基本实现“码”上办，湖南省产业园区数字地图系统工作推进迅速，89家企业按时登记完成，园区循环化改造正在建设。四是管理体制有创新。开发区内设机构、薪酬绩效、财政体制、平台公司转型等一揽子改革正在统筹推进。出台“入园执法检查、问题收集交办、政务服务限时办结、收费清单”四个制度性文件。探索创新政府引导基金、产业链招商、重资本轻资产招商引资、政企联合招商“四大招商模式”，拓展园区发展渠道。五是创新平台有突破。启动了园区中小服务平台、融资平台、双创中心、产学研一体化孵化平台、科技服务大数据平台、力方轧辊冷轧实验室、顺隆科技电解二氧化锰中试平台7大科创平台建设。开工建设“双创中心”，对接农行、建行、农商行、邮政储蓄银行，发放企业贷款2.3亿元。新增知识产权质押、产业链供应链金融等科技金融创新产品，帮助万祺、顺隆、富生等20余家企业融资近10亿元。

（七）守正创新激活力，企业服务提质增效。一是抓产业发展稳大盘。全力开展“原地倍增”及“送政策、解难题、优服务”“四大行动”等惠企行动，稳住经济大盘；实行县级领导联点企业“五个一”工作机制，提振企业发展信心；全力协调职能部门，兑现省市财政奖补、税收减免及企业发展基金等各项惠企政策，帮助企业纾困增效。今年新增中燃燃气、托拔克生物、金鑫食品、志达电子、凯飞新材料、润祥6个规上工业企业，新增美能包装、广裕塑胶 2个高新企业。二是抓企业用工稳预期。出台《归阳工业园企业招工方案》《祁东县招工用工稳岗留工实施方案》，实现线上线下招工常态化，帮助中亚光电、日虹科技等23家企业招工近1000余人。三是抓企业赋码严机制。目前，园区企业赋码全面推广，涉企事项基本实现“码上办”。四是抓园区赋权释活力。出台园区赋权实施方案报政府审批，相关职能部门下放143项审批权限。五是抓“两高”申创树品牌。“祁东高新区”申创答辩高质量完成，省科技厅会审顺利通过，预计年底可获省批文并挂牌。“高质量发展园区”申创各项工作正在如期推进。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我县开发区经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：湖南省祁东经济开发区管理委员会                

填报人：刘玉刚                                 电话：13575280689

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