| 附件2 | |||||||||
| 2024年祁东县项目（专项）支出绩效目标表 | |||||||||
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | |||||||||
| 项目支出名称 | 县财政专项安排2024年教育系统重点项目建设资金7038.19万元，其中：县办中学提质改造资金1800万元（县一中操场、厕所1220万元、育贤中学改厕350万元、职业中专学生公寓改厕170万元、新区中学改厕60万元）；衡师附中建行贷款利息135万元；育贤中学“特立项目”建设资金760万元；凤凰中学新建项目建设资金、县第一幼儿园新建项目建设等4343.19万元。 | 预算部门 | 祁东县教育局 | ||||||
| 年度本级 预算金额 | 7038 | 该项目支出上级资金 | 0 | ||||||
| 项目支出实施期 | 2024年1月1日-12月31日 | ||||||||
| 实施期绩效目标 | 保障基建项目顺利进行；为学校开办提供合格的建筑物。 | ||||||||
| 本年度绩效目标 | |||||||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 还本付息金额 | 135万元 | 计划标准 | |||||
| 新建学校所数 | 2所 | 计划标准 | |||||||
| 新建教学楼 | 1栋 | 计划标准 | |||||||
| 新建校舍面积 | 63000平方米 | 计划标准 | |||||||
| 新建厕所的蹲位数 | 3600 | 计划标准 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 1 | 计划标准 | ||||||
| 工程质量巡、检查次数 | 10次以上 | 行业标准 | |||||||
| 安全事故发生次数 | 0次以下 | 行业标准 | |||||||
| 时效指标 | 预算执行率 | 1 | 行业标准 | ||||||
| 工程完成及时性 | 按合同约定期限完工 | 计划标准 | |||||||
| 成本指标 | 项目支出 | 不超过 7038.19 万元 | 计划标准 | ||||||
| 社会效益 指标 | 校园基础设施 | 更加完善 | 计划标准 | ||||||
| 教育形象和办学质量 | 提升 | 行业标准 | |||||||
| 可持续影响 指标 | 工程质保年限 | 50年 | 行业标准 | ||||||
| 工程计划使用年限 | 50年以上 | 行业标准 | |||||||
| 社会公众或服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 行业标准 | ||||||
| 公众满意度 | 90%以上 | 行业标准 | |||||||
| 填表人： 高仁峰 联系电话： 填报日期： 2024年3月6日 单位负责人：陈善东 | |||||||||
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