祁东县农业农村局

2025年部门预算公开

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

 祁东县农业农村局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶地区的帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设, 拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议, 按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,会同有关部门组织开展农业领城的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。 拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

15、负责全县黄花菜产业中长期发展规划、区域布局、无公害生产监管，地理标志、绿色认证呈报，并指导加工、流通、网络营销。

16、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。

（1）、推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 持续压实各方责任, 过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定,项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力, 坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（2）、加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易,推动返乡创业,建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道,推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

（3）、统筹推进全方位夯实粮食安全根基,落实藏粮于地、藏粮于技战略,加强耕地种植用途管控,落实耕地利用优先序,树立大食物观,推进构建多元化食物供给体系,推动农村一二三产业融合发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样, 保障食物供给安全。

（4）、加快农业科技成果转化，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，打造种业创新高地、加强智慧智能农机装备推广应用,提升科技进步对农业的贡献率。

（5）、加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理, 推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险。

19、有关职责分工。

（1）、与县市场监督管理局有关职责分工。①县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。②县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接形成监管合力。

（2）、与县商务和粮食局有关职责分工。县农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，切实担负起粮食从生产环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理职责。县商务和粮食局负责粮食（含食用油）收购、储蓄、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

（3）、与自然资源局有关职责分工：农业农村局负责农村宅基地管理、改革、利用、调查、监管工作，负责农村村民未经批准或者采取欺骗手段批准，非法占用土地建住宅行为的查处；负责因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚。负责基本农田“非粮化”、耕地抛荒等问题整治责任。县自然资源局负责农民宅基地农转用、规划、房地一体办证工作，负责耕地“非农化”工作，负责对非法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件的查处。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县农业农村局机关是正科级全额拨款公务员单位，22个内设机构：办公室、人事股、法规股、农村政策改革与合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、粮油作物股 (农药管理股)、经济作物股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、乡村产业发展股（农产品加工指导股）、乡村建设股、农村社会事业促进股、帮扶股、监督检查股、市场与对外交流合作股科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、种业管理股、农田建设与农垦股。

祁东县农业农村局机关行政编制32名。设局长1名，副局长3名；正股级职数22名（含总农艺师、县委农办秘书股股长）。

二、部门预算单位构成

 祁东县农业农村局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。 祁东县农业农村局2025年部门收入、支出预算为1678.25万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数1678.25万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年1249.04万元增加429.21 万元，34.36%主要是：人员增加，公用经费增加。

（一）支出预算，2025年年初预算数1678.25万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年1249.04万元增加429.21 万元，34.36%主要是：人员增加，公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年一般公共预算支出1678.25万元，其中：农林水支出1379.09万元，占82.17%；社会保障和就业支出140.22万元，占8.36%；卫生健康支出53.77万元，占3.20%；住房保障支出105.17万元，占6.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2025年年初预算数为1531.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

工资福利支出1377.42万元，包括基本工资0.91万元，基本工资587.11万元，津贴补贴70.49万元，津贴补贴22.93万元，奖金48.93万元，绩效工资168.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.22万元，职工基本医疗保险缴费53.77万元，其他社会保障缴费5.61万元，住房公积金105.17万元，其他工资福利支出87.84万元，其他工资福利支出85.57万元。

商品和服务支出147.20万元，包括办公费30.00万元，印刷费25.00万元，水费2.00万元，电费10.00万元，差旅费40.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费10.00万元，其他交通费用3.60万元，其他交通费用23.60万元。

对个人和家庭的补助6.93万元，包括其他对个人和家庭的补助6.03万元，其他对个人和家庭的补助0.90万元。

（二）项目支出：

2025年年初预算数为146.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：耕地质量管理工作经费支出5.4万元，主要用于耕地质量管理工作经费工作经费等方面；农业行政综合执法工作经费支出9万元，主要用于农业行政综合执法工作经费工作经费等方面；公益性植保支出9万元，主要用于公益性植保工作经费等方面；农产品质量检测及安全监管支出24.3万元，主要用于农产品质量检测及安全监管工作经费等方面；产业扶贫资金清收经费支出9万元，主要用于产业扶贫资金清收经费工作经费等方面；黄花菜产业发展工作经费支出9万元，主要用于黄花菜产业发展工作经费工作经费等方面；项目（行业）管理费支出27万元，主要用于项目（行业）管理费工作经费等方面；乡村振兴工作经费支出27万元，主要用于乡村振兴工作经费工作经费等方面；防返贫检测预警工作经费支出27万元，主要用于防返贫检测预警工作经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

 祁东县农业农村局2025年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算147.2万元，比2024年118.84万元预算增加28.36 万元，增加23.86%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2025年“三公”经费预算数为3.00万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2024年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车2辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1678.25万元,其中，基本支出1531.55万元，项目支出146.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件表）

部门预算公表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

祁东县农业农村局部门预算公开表

附件下载：