目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
祁东县人力资源和社会保障局
2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展的规划和措施,完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和建立激励机制。
（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险及其补充保险标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。
（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(6）会同有关部门拟订并组织实施机关、企事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配方案。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。
（8）会同有关部门落实全县军队转业干部的安置工作，负责军队转业干部教育培训工作。
（9）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（11）承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
我局机构设置包括：办公室、行政审批服务股（政策法规股）、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股、职工养老保险股、工资福利股、劳动监察股、社会保险基金监督股、组织人事股、农民工工作股、工伤保险股、专业技术人员管理股、社保资金集中支付中心、人力资源和社会保障信息中心
二、部门预算单位构成
人力资源和社会保障局包括局机关及4个独立预算的事业单位，即祁东县社会保险服务中心，祁东县就业服务中心、祁东县工伤保险基金管理中心、祁东县劳动人事争议仲裁院，由于下设的4个事业单位都是财政独立核算的二级机构，它们都是独立编制预算说明的，另外2个未独立预算的正股级单位即社保资金集中支付中心和信息中心预算编制合并在局本级，因此此部门预算编制说明只是代表局本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县人力资源和社会保障局2025年部门收入、支出预算为 615.30万元。
（一）收入预算，2025年年初预算数 615.30 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年485.76 万元，增加129.54万元，增加21.05 %，增加的主要原因是机构合并，劳动监察大队人员并入局机关，人员增加，人员及公用经费收入增加，原来由劳动监察大队的项目也并入局机关项目，项目收入同时增加。
（二）支出预算，2025年年初预算数 615.30 万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年 485.76 万元，增加129.54万元，增加21.05 %，增加的主要原因是机构合并，劳动监察大队人员并入局机关，人员增加，人员及公用经费支出增加，原来由劳动监察大队的项目也并入局机关项目，项目支出同时增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出615.30万元，其中，社会保障和就业（类）支出562.27 元，占91.38 %；卫生健康 （类）支出18.79万元，占3.05%；住房保障（类）支出34.24万元，占5.57%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为509.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为 105.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中1、第二政务大厅物业管理及水、电费支出 25.4万元，主要用于维持第二政务大厅的物业管理及水电费支出，保障窗口工作人员的正常开支； 2、三支一扶人员生活补助支出20.63万元，主要是用于2023年高校毕业的三支一扶人员的生活补助；3、退休干部学科带头人支出2.4万元，主要是用于退休干部学科带头人的津补贴；4、治理吃空饷专项经费20.06万元，主要是用于治理全县各单位吃空饷人员的差旅租车等支出；5、人社一体化信息系统分级分类运维管理服务资金11.44万元，主要是用于人社系统信息服务费用；6、社会保险管理基金监管工作经费5万元，主要是用于对社保基金的监管费用；7、农民工工资兑付专项行动经费6万元、主要用于劳动监察保障农民工工资进行专项行动费用；8、根治拖欠农民工工资领导小组经费15万元，主要是劳动监察帮助农民工治理欠薪而进行专项行动的经费支出。
五、政府性基金预算支出
人力资源和社会保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算 209.08万元，比2024年 166.83万元预算增加 42.25万元，增加20.20 %。主要是机构合并，劳动监察大队人员并入局机关，公用经费收入增加，原来由劳动监察大队的项目也并入局机关项目，项目收入同时增加。
（二）“三公”经费预算2025年“三公”经费预算数为 0.6万元，其中：公务接待费 0.6万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的1 万元减少0.4万元，主要原因是响应中央八项规定及县委县政府的要求，禁止不必要的公务招待费的支出。
（三）一般性支出情况
2025年本单位只安排了办公费81.4万元，用于单位的日常办公耗材印刷资料等等开支、工会8万元，用于各节日开支、招待费0.6万元，用于招待费支出、其他交通费13.15万元，用于人员车补支出、未安排会议费 ，也未安排培训费的预算。
（四）政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2024年12月，祁东县人力资源和社会保障局固定资产总额为103.46万元，均为通用设备和家具用具类资产，单位无公车，无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上专用设备。
2025年一般公共预算未安排单位价值在50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
按照县本机预算绩效管理工作的总体要求，2025年县人力资源和社会保障局整体支出615.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出105.93万元，其中第二政务大厅物业管理及水电费25.4万元，三支一扶人员生活补助20.63万元，退休干部管学科带头人2.4万元，治理吃空饷专项经费20.06万元，人社一体化信息系统分级分类运维管理服务资金11.44万元，社会保险管理基金监管工作经费5万元，农民工工资兑付专项行动经费6万元，根治拖欠农民工工资领导小组经费15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
县人力资源和社会保障局2025年度预算绩效自评评审结果为“优”，整体支出绩效自评报告已按要求公开，2025年项目支出金额比2024年项目金额增加4个项目，金额增加了32.5万元。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。
（五）“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中公务接待费反应单位按规定开支的各类公务招待支出，公务用车购置及运行费，反应单位公务用车车辆购置支出，包含车辆购置税以及燃料费维修费，保险费等支出，因公出国费反应单位因公出国的国际旅费，国外城市交通费，食宿费等支出。
第二部分：
2025年部门预算需公开的表格（见附件一）
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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