2021年度祁东县公安局交通警察大队部门决算
目录
第一部分祁东县公安局交通警察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分祁东县公安局交通警察大队概况
一、 部门职责
（一）维护道路交通安全工作，保证人民群众财产生命安全，依法查处道路交通违法行为和交通事故；
（二）维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；
（三）开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；
（四）开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；
（五）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
（六）组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县公安局交通警察大队内设机构包括：办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队、太和堂中队。共有在职民警67人，职工14人，辅警131人。
（二）决算单位构成。祁东县公安局交通警察大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公安局交通警察大队本级
第二部分部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3414.42万元。与上年相比，增加20.21万元，增长0.6%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3414.42万元，其中：财政拨款收入3414.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3414.42万元，其中：基本支出3414.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3414.42万元，与上年相比，增加20.21万元,增长0.6%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3413.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加18.98万元，增长0.6%，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3413.19万元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务支出43.19万元。
2. 公共安全支出2839.56万元。
3. 科学技术支出162.52万元。
4. 社会保障和就业支出171.85万元。
5. 卫生健康支出72.01万元。
6. 节能环保支出50.00万元。
7. 城乡社区支出2.39万元。
8. 住房保障支出71.67万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1694.81万元，支出决算数为3413.19万元，完成年初预算的201.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为1379.28万元，支出决算为2839.56万元，完成年初预算的205.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加新增人员的工资、生活补助等财政拨款基本支出预算；二是因工作量增加，增加了日常公用经费支出预算。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为162.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基
养老保险缴费支出（项）
年初预算为171.85万元，支出决算为171.85万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为72.01万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的100%。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为71.67万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3413.19万元，其中：人员经费1911.79万元，占基本支出的56.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积缴费；公用经费1501.39万元，占基本支出的43.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、专用燃料费、会议费、办公设备及专用设备购置费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为47.8万元，完成预算的99.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为47.8万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加17.2万元，增加56.21%,增加的主要原因是工作量增大，车辆运行频繁，日常消耗增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.8万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费47.8万元，主要是车辆运行维护，日常消耗支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.23万元；年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1501.39万元，比上年决算数增加352.93万元，增长31%。主要原因是人员多，工作量大，非税征收成本高，年初预算未足额安排。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费8万元，用于召开公安交管工作会议，人数400人，内容为安排部署道路交通管理各项工作；开支培训费8万元，用于开展业务工作培训，人数400人次，内容为交通事故处理业务培训及民警警衔晋升培训等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度本部门无项目支出，故无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度本部门无项目支出，故无项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件