祁东县农业局2019年度部门预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、"三公"经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年"三公"经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）
第一部分 单位概况
一、部门职责及机构设置情况
（一）、部门主要职责
根据祁编[2010]35号文件规定，主要职责是：
1、拟订种植业、乡镇企业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施。
2、参与研究提出深化农村经济体制改革及国有农场改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、国有农场经济及社会事业、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。
3、指导粮食等主要农产品生产‘组织落实促进粮食等主要农产品发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
4、组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。
5、承担提升农产品质量安全水平的责任。
6、负责农业生产资料监督管理。
7、负责农作物有害生物防治工作。
8、承担农业防灾减灾的责任。
9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。
10、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。
12、拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施。
13、拟订耕地机基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量。
14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业国际救援和援外项目，指导农产品出口基地建设。
15、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）、部门机构设置
本部门机构由机关本级和17个行政单位、22个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成。预算到本级
第二部分2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括本级机关单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数3278.38万元，其中，一般公共预算拨款3278.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款2375.96万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加497.87万元，主要是人员工资增加及项目增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数3278.38万元，其中，农林水支出2616.98万元，住房保障支出119.15万元，社会保障和就业支出423.4万元，事业单位医疗118.85万元。项目支出528万元。支出较去年增加497.87万元，人员工资增加。
二、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入3278.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2750.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为528万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：派驻纪检组经费10万元，农业产业化专项经费21万元，农村党风廉政建设及各类临时机构14万元，农业科研及示范基地17万元，阳光培训及农业广播学校3万元，农产品质量检测及安全监管30万元，国家级农产品安全县创建经费80万元，耕地质量管理5万元，公益性植保15万元，农业环境监测及农药监管7万元，农业执法工作经费3万元，2016年至2017年出口创建经费300万元，新农村建设工作经费23万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款 3278.38万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构干部教育（项）。 2019年初预算为10万元，比 2018 年预算10万元，2019年预算数与2018年预算持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为423.4万元，2018年预算为 386.22万元，增加37.18万元，增加9.63%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调。
3、医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为118.85万元，2018年预算为123.08万元，减少4.5万元，减少3.66%。2019年少于2018年预算的原因是减少部分相关开支。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为119.15万元，2018年预算为111.11万元，增加8.04万元，增加7.24%。2019年大于2018年预算的原因是工资基数增加。
5、农林水开支（类）农业（款）行政运行（项）。2019年初预算为2123.98万元，2018年预算为2047.1万元，增加76.88万元，增加3.76%。2019年大于2018年预算的人员经费增加。
6、农林水开支（类）农业（款）执法监管（项）。2019年初预算为10万元，与2018年预算为10万元持平
7、农林水开支（类）农业（款）对外交流与合作（项）。2019年初预算为300万元，2018年预算为0万元
8、农林水开支（类）农业（款）农村公益事业（项）。2019年初预算为23万元，与2018年预算为23万元持平。
三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明
2019年一般公共预算拨款支出 3278.38万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
1、基本支出2750.38万元，占2019年一般公共预算拨款支出的83.89%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年工资福利支出预算为2628.84万元，具体包括：基本工资1180.51万元，津贴补贴177.35万元，奖金91.85万元，绩效工资517.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费404.35万元，职业年金缴费19.05万元，职工基本医疗保险缴费118.85万元，住房公积金119.15万元。退职（役）费0.18万元，医疗费补助0.72万元。
（2）2019年一般商品和服务支出预算为120.64万元，主要包括：办公费14万元，印刷费12万元，水费2万元，电费5.56万元，邮电费5万元，差旅费15万元，维修(护)费5万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费5万元，工会经费6万元，其他交通费用23.58万元，其他商品和服务支出19.5万元。
2、项目支出528万元，占2019年一般公共预算拨款支出的36.44%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年专项商品和服务支出预算为528万元，主要是其他商品和服务支出528万元。
（二）政府经济分类支出情况
1、基本支出2750.38万元，占2019年一般公共预算拨款支出的63.56%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：
（1）2019年机关工资福利支出预算为211.11万元，其中：基本工资1180.51万元，津贴补贴177.35万元，奖金91.85万元，绩效工资517.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费404.35万元，职业年金缴费19.05万元，职工基本医疗保险缴费118.85万元，住房公积金119.15万元。退职（役）费0.18万元，医疗费补助0.72万元。
（2）2019年机关商品和服务支出预算为120.64万元，主要包括：办公费14万元，印刷费12万元，水费2万元，电费5.56万元，邮电费5万元，差旅费15万元，维修(护)费5万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费5万元，工会经费6万元，其他交通费用23.58万元，其他商品和服务支出19.5万元。
2、项目支出预算为528万元，占2019年一般公共预算拨款支出的36.44%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：
2019年机关商品和服务支出预算为528万元，主要是其他商品和服务支出528万元。
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收入预算数3278.38万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款3258.88万元，占99.41%，纳入预算管理的非税收入拨款19.5万元占0.59%。
2019年财政拨款支出预算数3278.38万元，其中：农林水支出324.13万元、社会保障和就业支出423.4万元、医疗卫生与计划生育支出118.85万元、住房保障支出119.15万元。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
专户管理的非税收入支出预算19.5万元。
六、政府经济科目支出情况
2019年政府经济科目支出3278.38万元，收入较2018年预算数2780.51万元，增加497.87万元，增加17.91%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和项目资金开支。其中：
（一）基本支出2750.38万元：
1、机关工资福利支出预算为2111.11万元
2、机关商品和服务支出预算为120.64万元
3、对个人和家庭的补助0.9万元
4、对事业单位经常性补助517.73万元（绩效工资）
（二）项目支出预算为528万元：
2019年机关商品和服务支出预算为528万元，2019年专项商品和服务支出预算为528万元，与2018年度预算数148万元增加360万元，主要增加对外交流与合作300万元。
七、部门经济科目支出情况
2019年部门经济科目支出3278.38万元，收入较2018年预算数2780.51万元，增加497.87万元，增加17.91%。主要原因是工资上调，增加部分其他交通费和项目资金开支。其中：
（一）基本支出2750.38万元：
1、2019年工资福利支出预算为2628.84万元，比2018年度预算数2534.61万元，增加94.23万元，增加3.72%。
2、2019年一般商品和服务支出预算为120.64万元，比2018年度预算数97万元，增加23.64万元，增加24.37%。
3、对个人和家庭的补助0.9万元与上年持平
（二）项目支出528万元：
2019年专项商品和服务支出预算为528万元，与2018年度预算数148万元增加360万元，主要增加对外交流与合作300万元。
八、 "三公"经费预算情况说明
2019 年"三公"经费预算数为5万元，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支，公务接待费开支5万元 。严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
2019年政府性基金支出预算数为0。
十、其他重要事项的情况说明
1、"三公"经费预算
2019年"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算较2018年5万元持平。
2、政府采购情况 2019年单位政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，没有一般公务用车，主要资产为办公设备及办公家具。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3278.38万元，其中，基本支出2750.38万元，项目支出528万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）
五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
六、专户管理的非税收入支出预算表
七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）
八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）
九、2019年"三公"经费预算表
十、2019年政府性基金支出明细表
十一、2019年项目支出绩效目标表
十二、2019年整体支出绩效目标表
（公开表格附后）