2023年度

河洲镇人民政府部门决算

目录

第一部分 河洲镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河洲镇人民政府概况

部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

（三）负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

（十一）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

（十二）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河洲镇人民政府设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。单位人员编制总数为80人，其中行政编制26人，事业编制54人。

（二）决算单位构成。祁东县河洲镇人民政府只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分 2023年部门决算

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2667.8万元。与上年相比，减少162.7万元，减少5.75%，主要是因为人员调出，基本支出预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2667.8万元，其中：财政拨款收入2637.8万元，占98.88%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入30万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2667.8万元，其中：基本支出1148.44万元，占43.04%；项目支出1519.36万元，占56.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计2637.8万元，与上年相比，减少170.45万元,降低6.07%，主要是因为人员减少，基本支出预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2097.54万元，占本年支出合计的78.62%，与上年相比，财政拨款支出减少427.5万元，减少16.93%，主要是因为人员减少，基本支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2097.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1029.73万元，占49.09%；国防支出0.58万元，占0.03%;公共安全支出38.1万元，占1.82%；科学技术支出14.18万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出10.79元，占0.51%；社会保障和就业支出238.36万元，占11.36%；卫生健康支出76.82万元，占3.66%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出218.3万元，占10.41%；农林水支出553.51万元，占26.39%；交通运输支出82.55万元，占3.94%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出6.91万元，占0.33%；住房保障支出66.02万元，占3.15%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.48%；其他支出317.01万元，占15.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为862.04万元，支出决算数为2097.54万元，完成年初预算的243.32%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为681.77万元，支出决算为785.24万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动，人员经费预算追加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济普查经费增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务专项资金增加。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检专项资金增加。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众团体事务专项资金增加。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

11、一般公共服务（类）组织事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

12、一般公共服务（类）统战事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

14、国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

15、公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：反电信诈骗专项资金增加。

16、公共安全支出（类）司法（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法专项资金增加。

17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

19、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化专项资金增加。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化专项资金增加。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障专项资金增加。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障专项资金增加。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.15万元，支出决算为81.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

29、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为41.76万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：符合年初预算。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡公共设施建设专项资金增加。

36、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公共设施建设专项资金增加。

37、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公共设施建设专项资金增加。

38、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公共设施建设专项资金增加。

39、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市公共设施建设专项资金增加。

40、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设等专项资金增加。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

44、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

45、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

46、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级服务平台建设等专项资金增加。

47、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级服务平台建设等专项资金增加。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体经济组织的补助专项资金增加。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为239.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

53、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

54、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设等专项资金增加。

55、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

56、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

58、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

59、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

60、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.36万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员异动及预算追加。

61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

62、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

63、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

64、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

65、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

66、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1132万元，其中：

人员经费936.9万元，占基本支出的82.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费195.1万元，占基本支出的17.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是没有应公出国事项，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比持平的主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务用车，与上年相比无变化。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算    8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组502个、来宾    2692人次，主要是上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入540.31万元；年初结转和结余0万元；支出540.31万元，其中基本支出16.44万元，项目支出523.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中型水库移民后期扶持资金的增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设资金的增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村生产发展专项资金的增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市基础设施建设资金的增加。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利资金的增加。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。

九、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金965.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出、城市公共设施、彩票公益金安排的支出及其他支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金523.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对"公租房配套设施建设""村级综合服务平台建设"等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出965.53万元，政府性基金预算支出523.87万元。从评价情况来看，整体符合预算绩效管理要求，加快了一些重点项目建设进度，改善了多数居民的生产生活条件，极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

（二）存在的问题及原因分析

河洲镇人民政府根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年执行数为1489.4万元。2023年来，在镇党委、政府的正确领导以及县财政的大力支持下，通过所有项目相关人员的共同努力，该项目任务如数如质地完成。发现的主要问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。下一步改进措施：一是细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出195.1万元，比上年决算数增加37.17万元，增长29.83%。主要原因是：人员增加，运转经费增加；疫情防控及森林防火等专项行动增加了开支。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开庆祝建党周年庆、七一表彰大会、党建工作整改部署会、传染病防治、新冠防控部署等会议，人数103人/次，内容为庆祝建党周年庆暨表彰优秀党员、部署党建工作、宣传传染病防治、新冠防控部署等等；开支培训费8万元，用于开展经济业务培训、自建房安全隐患排查业务知识培训、消防安全知识培训等，人数62人/次，内容为培训经济业务的相关知识、自建房安全隐患排查业务知识及消防安全知识等。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河洲镇人民政府机关无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对"财政事务"科目的解释）

2023年祁东县河洲镇人民政府决算

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