2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织实施统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。

6、组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心，组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。

10、组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作；指导全县统计科研、统计宣传工作。

11、组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作；参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。

12、建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

13、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县统计局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、综合统计与经济研究室、业务股

祁东县统计局是正科级全额拨款单位，共有编制20名。

二、一般公共预算支出情况

本年收入合计438.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.24万元，占比95.50%；其他收入19.74万元，占比4.50%。本年支出合计438.98万元，其中。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（一）基本支出情况

1、实际整体收支情况

2023年度收、支总计438.98万元。与上年相比增加78.70万元，增长21.84%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2023年度财政拨款基本支出271.61万元，其中：人员经费207.73万元，占基本支出的76.48%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.88万元，占基本支出的23.52%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费总支出情况

2023年“三公”经费预算为—万元，支出为—万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务接待费预算数1.53万元，支出1.53万元。“三公”经费相关数据统计：国内公务接待批次20个，国内公务接待人次190人。

（二）项目支出

1、项目资金安排、使用

2023年度项目资金收入支出合计163.99万元，其中：县级专项资金53.20万元，上级专项资金110.79万元，主要项目包括：收市局中央工作经费16.36万元、基层统计调查补助经费8.68万元、第七次全国人口普查37.74万元、经济普查经费91.65万元、经济运行和“四下”企业抽样调查暨劳动工资抽样调查9.56万元。

2、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

2023政府性基金预算财政拨款收入支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效

2023年度支出总额438.98万元，其中基本支出274.98万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额164.00万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

1、深入推进统计法治建设，营造尊法、敬法、守法的浓厚法治氛围。加快推进我县完善统计法律法规规范性文件，为统计工作发展提供更为健全的法律保障。继续加强统计执法检查，加大重大统计违法案件通报曝光、典型案例警示教育等工作力度，保持对统计造假、弄虚作假行为的高压态势。全面加强对领导干部、统计人员、调查对象和社会公众的统计普法教育，创新普法宣传方式方法，不断扩大统计法治宣传覆盖面和影响力，形成尊崇统计法、敬畏统计法、遵守统计法的良好法治环境。在统计法颁布纪念日、中国统计开放日、国家宪法日等重要节点，面向全社会开展声势浩大的大型宣传活动，进一步增强全社会的统计意识。

2、全力以赴做好第五次全国经济普查。第五次全国经济普查是在新发展阶段、党的二十大胜利召开后开展的重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，是对我县经济社会发展状况的一次“全面体检”。2023年12月31日，将开展第五次全国经济普查正式登记，相对清查工作的相关指标会更为专业繁杂，在正式等级的过程中，要严格按照上级要求，抓好组织普查“两员”培训、普查动员宣传、普查登记等各项工作。

3、大力服务好经济运行在合理区间。我们将统筹抓好工业、服务业、贸易、房地产业、建筑业、农业领域统计，人口抽样调查、R&D研发、创新等统计，加强数据审核，做好名录库维护等工作，强化月度、季度、半年、年度主要宏观指标监测，加大数据分析力度，提供精准匹配的统计数据服务。

4．综合评价情况及评价结论

祁东县统计局2023年度项目资金绩效自评综合得分为100分，具体自评情况见附表。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附表：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

      2、部门整体支出绩效自评表

附件 3：2023 年度部门整体支出绩效自评表

      3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 4：2023 年度项目支出绩效自评表

      4、政府性基金预算支出情况表

      5、国有资本经营预算支出情况表

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