2023年度祁东县商务局部门整体支出绩效自评报告
2023年度祁东县商务局部门
整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。
（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（4）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。
（7）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。
（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
（9）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（10）负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。
（11）负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（12）负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。
（13）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（14）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
（15）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、编制设置
根据编委核定，祁东县商务局内设股室7个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）。7、电子商务股。2023年祁东县商务局部门决算包括祁东县商务局本级决算、物资行管办决算、商业总公司决算。
3、人员情况
祁东县商务局年末实有人数34人。
4、2023年单位工作任务完成情况
（一）外贸工作
1-10月，预计我县实际进出口企业13家，完成进出口总额26968万元，同比上升1.4%。其中，湖南万祺科技有限公司、祁东县怡骏旅行用品有限公司、湖南孜原门业有限公司和衡阳市知味进出口贸易有限公司今年在我县首次产生进出口业绩，实现"破零"。祁东珍珠贸易有限公司进出口总额同比增长175%，实现"倍增"。积极开拓新型市场，在稳定传统出口市场的基础上，鼓励企业参加"首届湖南(怀化)RCEP经贸博览会资料""第三届中非经贸博览会""第六届中国国际进口博览会""第六届东盟·湖南（永州）名优产品交易会"等，加大对产品和品牌的宣传力度，鼓励企业拓展国际市场。
（二）农贸市场建设工作
1、聘请了项目设计公司和造价公司对县城城区的城中、城东、活禽综合批发、城西一、二等4个农贸市场进行规范性升级改造设计和项目预算，对祁东县城区内的城中、城东、活禽综合批发、城西一、二等4个农贸市场既有设施实施提质改造工程，目前项目正在施工，预计年底完工。
2、今年提质改造花屋市场、砖塘市场，花屋市场已完工交付使用，砖塘市场预计年底完工。
（三）二手车市场整治基本到位
加强二手车资料收齐，加强对低速二手车的交易管理，备案2家二手车交易市场。2023年1-10月份二手车一起缴税6.01万元。去年同期是16.31万元，下降比较很明显，是因为加强税务管理，二手车交易在没有备案的情况下不能开具发票。1-6月份在不能开具发票的情况下没有产生二手车交易。
（四）商业体系建设工作
改造一个归阳镇乡镇商贸中心建设，改造过水坪网点下沉村建设品牌连锁网点。
（五）促消费工作
1、为促进消费，拉动经济，我局在省、市、县正确领导和大力支持下共与企业联合举办12余场次促消费活动。2023年1月5日，祁东县商务局举办了"2023年祁东县网上年货节"直播带货系列活动。开幕式当天销售额达三十万元，据不完全统计，参与人数已达数万人次，带动祁东县特色农产品网上销售1000万元以上。2023年5月1日，由商务局和祁东移动公司联合举办"2023年数字消费促进节"，中国移动祁东公司投入5000万元信息化补贴，主要涵盖数字消费、通信设备、餐饮领域，覆盖全县26个乡镇（街道）、中小微企业、商铺8000户，实现政府搭台，企业推广，商家引流，居民得利的"四方共赢"消费促进模式，拉动经济消费1.2亿。2023年5月12日至5月16日由我局与祁东金泰新时代广场联合举办了"2023首届民族文化美食节"，以璀璨灯海和各式美食让祁东县城居民在家门口看灯海、享受美食狂欢。2023年10月1日至10月16日由县商务局、县农业农村局、县乡村振兴局在县政府广场联合举办"2023年祁东县首届乡村振兴消费帮扶农产品展销会暨灯光秀"。
2、新增市级生猪活体储备企业1家（祁东县晓林种植养殖合作社年出栏2900头）。
（六）电子商务工作
2023年，全县电子商务交易额超33.02亿元，其中网络零售额9.23亿元。4月21日，县商务局会同县人社局联合举办抖音直播带货培训办，培训7天，培训30人。今年"数商兴农"2023祁东特色农产品"网上年货节"在我县电子商务公共服务中心举行，活动采取"线上商城+线下体验馆+直播带货"的模式，以O2O营销方式，动员社会力量参与宣传推广，当日线上和线下成交额达6.5万元，截至1月27日，该活动实现农产品销售额超过200万元。通过自建平台和第三方平台（淘宝、阿里巴巴、京东、邮乐购、兴农小店、拼多多、兴盛优选、美团等网站）开设超10000个网店广泛销售，同时在抖音、快手、火山短视频等直播带货平台上大力推销祁东特色农产品，农产品半年度零售额突破2亿元，占全县农产品销售总额的52.34%。
（七）社零工作
2023年，全县社会消费品零售总额完成171.31亿元，增速10.2%，在七县市排名第二，增速呈缓慢上升趋势。祁东县现有在库企业139家（其中退库保留基数5家：祁东县通顺汽车销售服务有限公司、湖南泰祁消防设备有限公司、祁东县柒玖玖木业有限公司、湖南佰家仓商行贸易有限公司、祁东县衡缘石油贸易有限公司），批发企业16家、零售企业91家、住宿企业4家、餐饮企业13家，大个体7个。截止目前为止新增限上企业33家，在七县市排名第二。
（八）成品油工作
2023年，全县新增加油站1个，加油站总数53座。全年共销售汽油39952.86吨、柴油31398.57吨。今年来对全县成品油专项整治行动，出动车辆18次，人员90人次，查处违规加油站(点) 3家，协助配合县市监局开展了3次打击非法加油站点专项行动，关停手续不全加油站2家，现场下达责令改正（停止违法行为）通知书3份，取缔非法加油站1家。截止目前全县加油站已完成税收566万元。
（九）营商环境工作
一是出台了祁东县外商企业投诉处理办法。建立外商企业商服务激励机制，健全外商投资全流程服务体系，积极开展境内外投资促进活动。二是对鸟江加油站和太和堂春林加油站的成品油领域"双随机、一公开"抽查工作，对存在的问题要求其迅速整改到位。三是扎实做好我县本级的"湘易办"的相关工作。
（十）招商引资工作
1、重点项目"五制一平台"工作：截止11月底，共入库项目41个，其中新引进项目18个，到位外资100万美元，总得分21.75。
2、"湘商回归"工作：截止10月底，新注册湘商回归企业8个，共到位资金1.43亿元人民币。分别是芈屈氏供应链（广东）有限公司来祁投资1.2亿元建设商标标签设计和生产项目，目前已到位资金2000万元人民币；广东尚鑫新材料股份有限公司来祁归阳工业园投资2.5亿元建设的新型膜制品生产线建设项目；东莞市台惠起重设备有限公司来祁归阳工业园投资1.1亿元建设的木制品制造项目；广州市七指树进出口贸易有限公司来祁归阳工业园投资2亿元建设的医疗器械制造项目；江西乐心吧木业有限公司来祁归阳工业园投资2亿元建设的家具制造生产线项目，目前已到位资金12340万元人民币；湘籍知名企业家龙蓉来祁归阳工业园投资0.3亿元建设的卓浩纺织服装生产线项目；湘籍知名企业家周萌来祁归阳工业园投资0.6亿元建设的正浩电子生产线项目项目；广州市联鑫织造有限公司来祁归阳工业园投资2亿元建设的产业用纺织制成品制造项目。截止10月底，湘商回归企业总到位资金27.15亿元，已完成全年任务的54.3%。
3、内资完成情况：今年我县内资任务数95.59亿元，其中祁东县81.74亿元，祁东经开区13.85亿元。截止10月底内联引资完成总金额86.06亿元，完成全年内联引资任务90.02%。其中：祁东县已完成68.07亿元，完成全年任务的83.28%；祁东经开区已完成17.99亿元，完成全年任务的129.89%。
4、外资完成情况：我县实际使用外资358万美元，完成全年任务的71.6%。
5、"500强"完成项目情况：截止11月底，共完成5个。分别是：五凌电力有限公司新能源分公司来祁投资的祁东县白地市储能项目，项目用地30亩，总投资4亿元，项目建设规模为100MW/200MW,选用铅碳电池，站区内共设置80个1.5MW/2.5MW储能单元，并配置40个PCS交直流转换一体舱，并建设升压站一座；中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司来祁投资的祁东县南冲风电场、步云风电场项目，项目总投资10亿元，总装机容量约20万千瓦，开发范围涉及我县黄土铺、马杜桥、步云桥、官家嘴等乡镇；中国电力湖南能源投资有限公司来祁投资的祁东县步云桥戽塘复合光伏发电项目，项目总投资9亿元，主要建设总装机容量约70MW复合光伏发电项目；国电电力湖南新能源开发有限公司来祁投资的祁东县步云桥林光互补光伏发电项目，项目总投资8亿元，主要建设总装机容量约80MW的林光互补光伏发电项目；宁波国核股权投资合伙企业（有限合伙）来祁投资的祁东县凤仪风电场项目，项目总投资7亿元，项目总投资7亿元，主要建设发电场20个、风电机组20个，项目总装机容量约100MW。
6、聚力中心化工作完成情况：截止10月底，重大招商引资项目28个，总投资182.2亿元。其中园区项目19个，总投资88亿元。
获得的荣誉情况：2023年12月6日，县商务局代表祁东参加第七届中国农村电子商务大会暨2023年农村直播电商案例成果发布会，喜进入全国前三十。
二、一般公共预算支出情况
1、基本支出情况
2023年财政拨款基本支出为514.23万元，具体情况为：（1）工资福利支出405.67万元：基本工资177.43万元，津贴补贴35.95万元，奖金31.72万元，绩效工资55.05万元，保险缴费68.73万元，住房公积金36.8万元。（2）公用经费支出75.9万元：办公费 17.65万元，印刷费3.34万元，咨询费0.5万元，水电费3.7万元，邮电费2万元，差旅费4万元，维修（护）费0.4万元，会议培训费0.15万元，劳务费6.2万元，工会经费6.4万元，福利费0.63万元，其他交通费10.13万元，其他商品服务支出20.88万元。（3）对个人和家庭的补助支出32.66万元：抚恤金12.55万元，生活补助13.89万元，其他对个人和家庭的补助6.22万元。
2、项目支出情况
2023年决算项目支出2568.07万元。
其中：（1）市场监测资金1440.14万元。
（2）外贸扶持、电子商务453万元。
（3）生猪储备资金101.6万元。
（4）招商引资87.5万元。
（5）其他项目运行经费485.83万元
3、2023年度"三公"经费支出分类情况
2023年初批复预算的"三公"经费为0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元，因公出国费用0万元
全年决算支出"三公"经费为0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元，因公出国费用0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度，我局政府性基金预算支出6.07万元，占全年收入的0.23%。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升
2023年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。
（二）综合评价情况
1.目标设定：①绩效目标合理：目标符合发展总体规划；目标符合部门三定方案确定的职责；目标符合部门制定的中长期实施规划；②绩效指标明确性：目标细化、指标值量化；目标与年度任务或计划数相对应；目标与年度部门预算资金相匹配。
2.预算配置：①财政供养人员控制为100%。②2023年我局"三公"经费为0。
3.预算执行:（1）2023年预算调整额达672%，主要为年中追加项目支出。（2）支出进度：按进度要求完成资金下拨.（3）结转结余：本单位年末结转和结余资金0万元.（4）政府采购执行率：政府采购执行率100%。
4.预算管理:⑴管理制度健全性：制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。⑵资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。⑶预决算和基础信息公开性：预决算信息公开内容合规；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
5.资产管理:（1）管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。⑵资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。⑶固定资产利用率：固定资产利用率为100%。
6.产出及效果:我局较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项专项工作得到有序开展，资金拨付报账到位率为98%。
七、存在的问题及原因分析
1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。
2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。
3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
八、下一步改进措施
1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。
2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。
3、强化经费管理。重点加强招待费和公务用车的管理，严格控制支出，降低经费支出。
九、其他需要说明的情况
无
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页